遂宁市殡葬服务中心
2024年单位预算
目 录
公开时间：2024年3月8日
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市殡葬服务中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市殡葬服务中心职能简介
1.宣传殡葬改革与殡葬法规。
2.市八角亭公墓的日常维护、管理工作。
3.组织提供基本殡葬服务工作。
4.辖区内无名尸及非正常死亡遗体的管理。
5.督导全市殡葬服务机构落实惠民殡葬政策及服务价格公开等工作。
6.全市殡葬服务机构专用证件的管理。
7.主城区建成区、风景区周边、主要道路等沿线散葬乱埋的日常巡查。
8.协助市民政局推进全市殡葬基础设施项目建设工作。
（二）遂宁市殡葬服务中心2024年重点工作
一、多形式开展殡葬改革法规、惠民殡葬政策宣传，逐步提高群众对殡葬改革的认识，提高火化率。二、群众到市八角亭公墓日常祭扫服务保障、管理工作。三、加强对全市殡葬服务机构的行业管理，实施好惠民殡葬政策，按照“五公开”要求，做好服务项目公开、收费标准公开、服务程序公开、服务承诺公开、接受监督公开，持续提升殡葬服务机构服务能力和透明度，不断提高群众的满意度。四、协助市民政局推进全市殡葬基础设施项目建设工作。五、协调各级公安机关及时处置无名尸体火化工作；协调相关部门和家属，处理长期停放遂宁殡仪馆遗体的处置工作。六、协助市民政局做好殡葬领域专项整治工作。
（三）、单位基本情况
遂宁市殡葬服务中心是遂宁市民政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。 遂宁市殡葬服务中心共设三个科室：办公室 、业务室、财务室。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市殡葬服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出：2024年收支总预算300.39万元，较2023年收支预算总数增加1.47万元，主要原因：因市烈士陵园升级改造，原市八角亭公墓大门封闭，需另选址开设公墓园区大门，增加资金用于新开设大门等支出。
（一）收入预算情况
遂宁市殡葬服务中心2024年收入预算300.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入300.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市殡葬服务中心2024年支出预算300.39万元，其中：基本支出223.85万元，占74.5%；项目支出76.54万元，占25.5%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市殡葬服务中心，2024年收支总预算300.39万元，较2023年收支预算总数增加1.47万元，主要原因：因市烈士陵园升级改造，原市八角亭公墓大门封闭，需另选址开设公墓园区大门，增加资金用于新开设大门等支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出300.39万元、社会保障和就业支出276.81万元、卫生健康支出7.84万元、住房保障支出15.74万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市殡葬服务中心，2024年收支总预算300.39万元，较2023年收支预算总数增加1.47万元，主要原因：因市烈士陵园升级改造，原市八角亭公墓大门封闭，需另选址开设公墓园区大门，增加资金用于新开设大门等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出276.81万元，占92.15%；卫生健康支出7.84万元，占2.61%；住房保障支出15.74万元，占5.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）事业单位离退休2024年预算数为2.14万元，主要用于：本单位退休人员公用经费、活动经费、医疗保险缴费支出。
2. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为18.2万元，主要用于：本单位在职员工本年度养老保险单位部分缴费支出。
3. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）社会福利（项）殡葬2024年预算数为256.47万元，主要用于：基本工资、津贴、办公费、邮电费、公务用车运行费、物业费、殡葬法规、政策等宣传费、劳务派遣人员经费等支出。
4.社会保障和就业（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗2024年预算7.84万元，主要用于保障本单位员工的医疗保障支出。
5.社会保障和就业（类）住房保障（款）住房改革（项）住房公积金2024年预算15.74万元，主要用于本单位员工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市殡葬服务中心2024年一般公共预算基本支出223.85万元，其中：
人员经费161.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费62.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市殡葬服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费2024年预算与2023年预算持平。
（二）公务接待费2024年预算比2023年预算减少。主要原因是公务活动减少。
2024年公务接待费计划用于公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算与2023年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宣传殡葬改革与殡葬法规；辖区内无名尸和非正常死亡遗体的管理；殡葬服务专用证件的管理；主城区建成区、风景区周边、主要道路等沿线散葬乱埋的日常巡查；日常中心业务办理用车等。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市殡葬服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费2024年预算与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是：本年度未计划开展此项工作。
（三）差旅费较2023年预算下降17%。主要原因是本年度春节、清明节到部份乡镇宣传的频率减少，相应的减少了出差的频率。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市殡葬服务中心2024年没有政府性基金预算拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市殡葬服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市殡葬服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，殡葬服务中心共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备,2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市殡葬服务中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算300.39万元。其中：人员类项目10个，涉及预算62.38万元；运转类项目11个，涉及预算161.47万元；特定目标类项目2个，涉及预算76.54万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）事业单位离退休支出：指用于本单位退休人员公用经费、活动经费、医疗保险缴费支出。
6. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于本单位在职员工本年度养老保险单位部分缴费支出。
7.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）社会福利（项）殡葬支出：指用于本单位在职人员基本工资、津贴、办公费、邮电费、公务用车运行费、物业费、殡葬法规、政策等宣传费、殡葬服务专用证件印制费等支出。
8.社会保障和就业（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出：指用于保障本单位员工的医疗保障支出。
9.社会保障和就业（类）住房保障（款）住房改革（项）住房公积金支出：指用于本单位员工住房公积金单位部分缴费支出。