遂宁市殡葬服务中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市殡葬服务中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市殡葬服务中心职能简介
1.宣传殡葬改革与殡葬法规。
2.八角亭公墓的日常维护、管理。
3.提供基本殡葬服务。
4.辖区内无名尸及非正常死亡遗体的管理。
5.殡葬服务专用证件的制作、管理。
6.辖区内风景区、中环、高速路等沿线乱埋乱葬的日常巡查。
（二）遂宁市殡葬服务中心2023年重点工作
1.宣传贯彻殡葬法规政策，促工作。一是累计出动宣传车70余车次，发放宣传单5万余份，宣传手册2000余份，悬挂30余条宣传横幅;户发送遂宁市惠民殡葬政策、文明祭祀宣传短信44万余条。二是中心保障了4万余名群众到公墓现场祭扫服务，免费为祭扫群众提供雨具200余人次、墓碑清洗工具3000余人次、一次性医用口罩5000余个，免费兑换鲜花1000余朵，开展志愿活动累计400余人次，闭园期间因疫情原因不能进入公墓现场祭扫的群众免费代祭服务13次，专人查询引导等便民服务措施，让每一项便民措施都能真正惠及群众。支部为符合惠民殡葬政策的逝者家庭提供公益性墓穴5个，公益性壁墓17个，生态墓穴3个。三是无名尸处理工作严格按照公安部门工作流程进行，2022年公安机关通知接运遗体32具，其中：中心配合公安机关查找到有家属的遗体27具，确认为无名尸体的5具，已火化4具,未火化1具（2021年案件）。
2.加强专项整治，出实效。一是配合船山区殡葬执法大队劝导乱搭灵棚行为7起，劝退6起。二是在市中心医院太平间安排专人对殡葬违规行为进行纠违，2022年累计防止遗体外运115具，劝导纠正非法遗体接运车16车次，在殡葬领域突出问题整治上取得了较好的成绩。
二、预算单位构成
遂宁市殡葬服务中心是遂宁市民政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市殡葬服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出：2023年收支总预算298.92万元，较2022年收支预算总数增加47.33万元，主要原因：1.新建墓碑33套；2.墓碑改造60套；3.购买碑夹300套。
（一）收入预算情况
遂宁市殡葬服务中心2023年收入预算×××万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入298.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市殡葬服务中心2023年支出预算×298.92万元，其中：基本支出222.38万元，占74.39%；项目支出76.54万元，占25.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市殡葬服务中心，2023年收支总预算298.92万元，较2022年收支预算总数增加47.33万元，主要原因是：1.新建墓碑33套；2.墓碑改造60套；3.购买碑夹300套 ，收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出275.87万元、卫生健康支出7.58万元、住房保障支出15.47万。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市殡葬服务中心2023年收支总预算298.92万元，较2022年收支预算总数增加47.33万元，主要原因是：1.新建墓碑33套；2.墓碑改造60套；3.购买碑夹300套。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出275.87万元，占92.29%；卫生健康支出7.58万元，占2.53%；住房保障支出15.47万元，占5.18%。
（三）
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）事业单位离退休2023年预算数为2.081万元，主要用于：本单位退休人员公用经费、活动经费、医疗保险缴费支出。
2. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为17.85万元，主要用于：本单位在职员工本年度养老保险单位部份缴费支出。
3.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）社会福利（项）殡葬2023年预算数为255.94万元，主要用于：基本工资、津贴、办公费、邮电费、公务用车运行费、物业费、殡葬法规、政策等宣传费、殡葬服务专用证件印制费等支出。
4.社会保障和就业（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗2023年预算7.58万元，主要用于保障本单位员工的医疗保障支出。
5.社会保障和就业（类）住房保障（款）住房改革（项）住房公积金2023年预算15.47万元，主要用于本单位员工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市殡葬服务中心2023年一般公共预算基本支出222.38万元，其中：
人员经费158.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费63.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市殡葬服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2023年预算与2022年预算持平。
（二）公务接待费2023年预算与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算与2022年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宣传殡葬改革与殡葬法规；辖区内无名尸和非正常死亡遗体的管理；殡葬服务专用证件的制作、管理；辖区内风景区、中环、高速路等沿线乱埋乱葬的日常巡查等工作正常开展。等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市殡葬服务中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6万元。
（一）
会议费较2023年预算与2022年预算持平。
（二）培训费2023年预算与2022年持平。
（三）差旅费2023年预算与2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市殡葬服务中心2023年没有政府性基金预算拨款安排，
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市殡葬服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，殡葬服务中心共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市殡葬服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算76.54万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算76.54万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）事业单位离退休支出：指用于本单位退休人员公用经费、活动经费、医疗保险缴费支出。
6. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于本单位在职员工本年度养老保险单位部份缴费支出。
7.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）社会福利（项）殡葬支出：指用于本单位在职人员基本工资、津贴、办公费、邮电费、公务用车运行费、物业费、殡葬法规、政策等宣传费、殡葬服务专用证件印制费等支出。
8.社会保障和就业（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出：指用于保障本单位员工的医疗保障支出。
9.社会保障和就业（类）住房保障（款）住房改革（项）住房公积金支出：指用于本单位员工住房公积金单位部份缴费支出。