2024年度中央福彩公益金绩效自评情况公示

2024年度中央福彩公益金绩效自评情况公示

按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，我市认真组织开展绩效自评工作，现将有关情况公示如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排情况

2024年，《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2024年中央财政福彩公益金支持社会福利事业资金的通知》（川财社〔2024〕107号）下达我市中央彩票公益金965万元，其中：支持老年人福利类项目576万元，支持残疾人福利类项目50万元，支持儿童福利类项目239万元，支持社会公益类项目100万元。

（二）分解下达情况

1.分解下达中央彩票公益金576万元，用于老年人福利类（农村公办养老机构床位护理能力提升）项目，支持安居区社会福利服务中心、经开区新桥镇区域性养老服务中心提档升级项目。其中：安居区320万元，经开区256万元。

2.分解下达中央彩票公益金50万元，用于残疾人福利类项目，支持遂宁市精神障碍社区康复服务人员培训10万元；支持射洪市精神障碍社区康复服务发展项目40万元。

3.分解下达中央彩票公益金239万元，用于儿童福利类项目，其中：支持市儿童福利院儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目70万元；支持“福彩圆梦·孤儿助学”项目143万元（其中：市本级46万元、射洪市53万元、蓬溪县37万元、大英县7万）；支持“孤儿医疗康复明天计划”26万元（其中：市本级15万元、射洪市6万元、蓬溪县5万元）。

4.分解下达中央彩票公益金100万元，用于社会公益类项目，支持蓬溪县殡仪服务中心改扩建项目100万元。

（三）绩效目标

1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的农村特困人员供养服务设施改造，对有区位优势、服务基础的存量农村养老服务机构进行护理能力提档升级，打造成县级失能失智老年养护院或辐射多个乡镇的农村区域性养老服务中心。

2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。

3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构服务能力；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况；支持儿童福利服务机构配置消防设施设备，防范消防安全风险。

4.支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力。

二、绩效情况分析

（一）资金情况分析

1.项目资金到位情况

2024年，中央预算下达彩票公益金用于老年人福利类项目576万元，其中：市本级分解下达资金576万元。具体是：《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于提前下达2024年中央财政彩票公益金的通知》（遂财社〔2024〕6号），分配安居区320万元、经开区256万元。

2024年，中央预算下达彩票公益金用于儿童福利类项目239万元，其中：市本级分解下达资金131万元，具体如下：

（1）根据《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于提前下达2024年中央财政彩票公益金的通知》（遂财社〔2024〕6号），分配市儿童福利院儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目70万元。

（2）根据《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于提前下达2024年中央财政彩票公益金的通知》（遂财社〔2024〕6号）等，分配“福彩圆梦·孤儿助学”46万元，其中：市儿童福利院19.64万元、船山区10.22万元、安居区26.52万元、遂宁经开区2.19万元、市河东新区1.7万元、遂宁高新区0.73万元。

（3）根据《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于提前下达2024年中央财政彩票公益金的通知》（遂财社〔2024〕6号）等，分配“孤儿医疗康复明天计划”15万元，其中市儿童福利院13.8万元、安居区0.96万元、市河东新区0.24万元。

2.项目资金执行情况

2024年，《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2024年中央财政福彩公益金支持社会福利事业资金的通知》（川财社〔2024〕107号）下达我市中央彩票公益金965万元，累计支付486.44万元，执行率为50.41%，具体如下：

（1）下达中央福彩公益金支持老年人福利类项目共计576万元，累计支付276万元，执行率为47.92%。

（2）下达中央福彩公益金支持残疾人福利类项目共计50万元，累计支付25万元，执行率为50%。

（3）下达中央彩票公益金支持儿童福利类项目共计239万元，累计支付185.44万元，执行率为77.59%。

（4）下达中央福彩公益金支持社会公益类项目共计100万元，累计支付0万元，执行率为0%。

（二）项目资金管理情况

严格执行《彩票管理条例》《福彩公益金管理办法》以及相关法律法规、财经纪律、政府采购、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的管理和使用上，做到依法管理、规范使用，公开透明、监督问效，不断提高资金使用率。

（三）总体目标完成情况分析

2024年，我市中央福彩公益金支持的老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四类项目有序推进，较好的完成了绩效目标。通过对有区位优势、服务基础的存量农村养老服务机构进行护理能力提档升级，发展精神障碍社区康复服务，实施“福彩圆梦·孤儿助学”，“孤儿医疗康复明天计划”，支持儿童福利服务机构设施设备配置，完善殡葬设施设备等项目，进一步推进我市民政事业高质量发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

支持养老机构护理型床位新增数量360张，实际完成360张；

支持登记康复对象接受规范精康服务人次数5000人次，实际完成5136人次；

支持孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数120名，实际完成126名；

支持配置设施设备儿童福利服务机构数量1个，实际完成1个；

支持“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数60人，已完成93人；

支持维修改扩建殡仪馆（服务站）数量1个，已完成0个。

（2）质量指标

护理型床位验收合格率100%。

（3）可持续影响指标

福彩公益金社会影响力显著增强。

（4）服务对象满意度指标

接受服务的特殊困难老年人对机构养老服务满意度92%；

受项目资助的孤儿满意度90%；

丧属对殡葬服务机构满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

预算执行达率较低，个别指标未完成，具体如下：

一是蓬溪县殡仪服务中心改扩建项目资金下达后，未及时开展设计、财评、招标等工作，导致项目实施进度滞后，资金未支付。二是部分项目资金下达时间较晚，尚未实施，如市本级精神障碍社区康复服务人员培训项目。

（二）下一步改进措施

一是加强业务指导。指导各县（市、区）、市直园区合理制定年初目标，科学设置绩效指标，主动研判中省相关政策，有序推进项目实施，不断提高资金使用效率。二是加强项目督导。围绕招标、实施、验收三个关键环节，坚持常态化做好项目调度，强力推进项目落地落实，推动我市民政事业高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《四川省民政厅福利福彩公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，在门户网站公开本次福彩公益金绩效自评情况，尤其是资金执行进度情况，进一步督促各县（市、区）加快推进项目建设和资金支付进度。对于资金支付进度排名靠前的地区，次年在省级财政彩票公益金对下分配资金时适当予以倾斜，对于资金支付进度严重滞后的地区，次年将采取不安排省级财政彩票公益金对下分配资金的方式实施惩戒。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2024年度中央福彩公益金绩效自评表

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