2023年度遂宁市低收入家庭认证中心单位决算
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公开时间：2024年8月12日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
遂宁市低收入家庭认证中心主要职责是负责低收入家庭收入核定信息库的建设、日常维护和管理工作；承办低收入家庭认证信访工作；协助指导县（区）低收入家庭收入认证工作。
二、机构设置
遂宁市低收入家庭认证中心为遂宁市民政局所属正科级事业单位（无内设科室）。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计64.75万元。与2023年相比，收、支总计各增加5.38万元，增长9.06%。主要变动原因是2023年度9月新增在编人员1人，导致人员经费增加2.54万元，另公用经费增加3.73万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计64.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计64.75万元，其中：基本支出58.29万元，占90.02%；项目支出6.46万元，占9.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计64.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5.38万元，增长9.06%。主要变动原因是2023年度9月新增在编人员1人，导致人员经费增加2.54万元，另公用经费增加3.73万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出64.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.38万元，增长9.06%。主要变动原因是2023年度9月新增在编人员1人，导致人员经费增加2.54万元，另公用经费增加3.73万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出64.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出59.88万元，占92.48%；卫生健康支出1.63万元，占2.52%；住房保障支出3.24万元，占5.00%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为64.75，完成预算89.62%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.14万元，完成预算56.00%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.66万元，完成预算93.25%。
3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为51.95万元，完成预算89.31%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.63万元，完成预算72.12%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为3.24万元，完成预算96.14%。
6.抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出58.29万元，其中：
人员经费51.11万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.17万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算59.06%，较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022决算数年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022决算数年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算59.06%。较上年持平。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待四川省低收入家庭认证指导中心0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市低收入家庭认证中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，遂宁市低收入家庭认证中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市低收入家庭认证中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
ian根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对信息核对平台维护项目、家庭经济状况信息核对平台登记测评，我单位在“信息核对平台维护”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市低收入家庭认证中心关于2023年单位整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目支出绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为79.63分，绩效自评综述：2023年度我单位充分履行职责职能严格按财经法规及制度使用、管理资金成效明显；“家庭经济状况信息核对平台登记测评”专项预算项目绩效自评得分为97.4分，绩效自评综述：我单位在“家庭经济状况信息核对平台登记测评”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况；“信息核对平台维护”专项预算项目绩效自评得分为96.45分，绩效自评综述：我单位在“信息核对平台维护”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.事业单位离退休（类（款）（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
11.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 （遂宁市低收入家庭认证中心居民家庭经济状况信息核对平台维护） | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市民政局11510800008490286J | 实施单位 | 遂宁市低收入家庭认证中心 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 2.5万 | 执行数： | 2.46万 | ||
其中： 财政拨款 | 2.5万 | 其中： 财政拨款 | 2.46万 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
建立维护核对信息系统，确保系统正常运行，对申请救助对象的家庭经济状况进行核对，出具核对报告。 | 系统正常运行对低收入，对申请低保、特困的对象进行了100%信息对比。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 全年共核对15532户次，预警3335户次 | 15532户次；3335户次 | 核对16904户次；预警7852户次 | ||
质量指标 | 对申请低保、特困的对象进行100%信息比对 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 全年 | 1年 | 1年 | |||
成本指标 | 共2.5万元 | 2.5万元 | 2.46万元 | |||
社会效益 指标 | 全年共核对15532户次，预警3335户次 | 15883户 | 16904户 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 申请宣传对象比较满意，满意度达90% | 90% | 90% | ||
2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 （家庭经济状况信息核对平台等保测评项目） | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市民政局11510800008490286J | 实施单位 | 遂宁市低收入家庭认证中心 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 5万 | 执行数： | 4万 | |
其中： 财政拨款 | 5万 | 其中： 财政拨款 | 4万 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规要求，完成对家庭经济状况信息核对平台进行等保测评工作，定级为：等保2级。开展等保测评最重要的原因是为了通过等级保护测评工作,发现单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性,通过整改之后,提高信息系统的信息安全防护能力,降低系统被各种攻击的风险，保证重要的信息系统在有攻击的情况下能够很好地抵御攻击或者被攻击后能够快速地恢复应用,不造成重大损失或影响。 | 提高了信息系统的信息安全防护能力,降低了系统被各种攻击的风险，家庭经济状况信息核对平台未遭受攻击没有造成重大损失或影响。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 家庭经济状况信息核对平台1套系统等保测评 | 1套 | 1套 | |
质量指标 | 对申请低保、特困的对象进行100%信息比对 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 全年 | 1年 | 1年 | ||
成本指标 | 共5万元 | 5万元 | 4万元 | ||
社会效益 指标 | 提高信息系统的信息安全防护能力 | 提高信息系统的信息安全防护能力 | 遂宁市家庭经济状况信息核对平台提高了安全防护能力，排除被攻击的风险，未遭受损失 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 申请宣传对象比较满意，满意度达90% | 90% | 92% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表