2023年度
四川省遂宁市民康医院决算报告
目录
公开时间：2024年8月22日
第一部分 单位概况
一、主要职责.......................................................................................4
二、机构设置...........................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..................................................................5
二、收入决算情况说明..................................................................................6
三、支出决算情况说明..................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................12
十、其他重要事项的情况说明.....................................................................12
第三部分 名词解释.................................................................................13
第四部分 附件....................................................................................16
第五部分 附表..................................................................................17
一、收入支出决算总表............................................................................17
二、收入决算表.....................................................................................17
三、支出决算表...............................................................................17
四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................17
五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................................17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................17
第一部分 单位概况
一、 主要职责
遂宁市第六人民医院（遂宁市精神卫生中心、遂宁市第六人民医院）是遂宁市民政局直属社会福利事业单位，成立于1958年，是一所集医教研、康复、社区防治为一体的国家三级公立医院，主要承担全市精神（心理）疾病预防和医疗；全市重型精神疾病防治指导、信息管理、强制医疗和社区康复；负责辖区内的流浪乞讨人员中智力障碍和精神病人集中安置和医疗救助；医养结合健康养老服务及培训职能。
二、 机构设置
医院设有院办、党办、财务科、人事科、信息宣传科、医保办、总务科、保卫科、医务科、药剂科、护理部、院感科、科教科、公卫科、设备科、基建办等行政后勤科室。
随着新院区的建成并投入使用，院区开设的临床科室有：精神科（12个病区）；心身儿少科（2个病区）；睡眠医学中心（1个病区）；心理咨询与治疗中心；药学药剂科；医学检验科；物理诊疗中心（含医学影像科、超声诊断学）；老年医学科（7个病区含认知障碍、呼吸重症、安宁疗护）；康复疼痛医学科（4个专业组：精神、肢体、麻醉、MECT）；老年养护中心；健康管理中心；临床营养科等。目前已建成市级重点专科3个（重性精神病科、社区精神
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为14562.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4105.13万元，下降21.99%。主要变动原因是本年工程建设进度变化导致专项债资金较上年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计14562.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1692.52万元，占11.62%；政府性基金预算财政拨款收入2176.17万元，占14.94%；事业收入9150.31万元，占62.84%；其他收入1543.25万元，占10.60%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计14562.25万元，其中：基本支出10755.43万元，占73.86%；项目支出3806.82万元，占26.14%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3868.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5004.22万元，下降56.40%。主要变动原因是本年工程建设进度变化导致专项债资金较上年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1692.52万元，占本年支出合计的11.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.89万元，增长40.26%。主要变动原因是新增支出医疗事业发展专项449万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1692.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出422.94万元，占24.99%；卫生健康支出1238.10万元，占73.15%；住房保障支出31.48万元，占1.86%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1692.52万元，完成预算96.37%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.58万元。完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.54万元。完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为43.25万元。完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.24万元。完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为118.32万元。完成预算95.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分优抚对象医疗补助医疗费用未及时报销。
6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为196万元。完成预算100%。
7.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为910.56万元。完成预算100%。
8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为86.49万元。完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为151.18万元。完成预算72.16%，决算数小于预算数的主要原因是重大传染病防控经费项目资金结转2024年使用；重大传染病防控补助资金未使用完。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.54万元。完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为60.34万元。完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.48万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出560.68万元，其中：
人员经费555.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费5.25万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%(公开报表中全年预算数为0.1万元，为已清除数据未保存成功）。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。主要原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2176.17万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市民康医院为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，市民康医院政府采购支出总额1636.72万元，其中：政府采购货物支出1469.19万元（另有27万元未纳入统计填报）、政府采购服务支出167.53万元。主要用于市民康医院为增强医疗技术服务能力，促进诊疗技术进步，改善患者就医环境而采购的放射设备、净化设备、康复设施设备等货物支出；遂宁市民康医院为满足医用织物洗涤规范标准采购的医用织物浆洗外包服务等服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市民康医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆、应急保障用车2辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城市特困医药补助、精神卫生专项经费、干部心理测评、优抚对象住院生活及用品费用补助、优抚对象医疗补助项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
17.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:反映专门收治精神病人医院的支出。
18.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映用于其他方面公立医院的支出。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
20.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）:反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。
21.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
22.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
23.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
详情见附件（民康医院绩效自评表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表