2021年度遂宁市老年大学决算

来源：遂宁市民政局发布时间：2022-09-02 15:57 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

2021年度

遂宁市老年大学决算

公开时间：2022年9月2日

第一部分单位概况

一、职能简介……………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………18

十、其他重要事项的情况说明………………………………18

第三部分名词解释………………………………………………23

第四部分附件……………………………………………………26

第五部分附表……………………………………………………32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

本单位为遂宁市民政局下属副县级公益一类事业单位，在职在编职工7人。内设行政科和教务科。主要职能为坚持老年大学办学宗旨，积极开展老年教学工作；组织全市老年人开展各类文体和参加各类社会公益活动，丰富老年人的精神文化生活。

二、2021年重点工作完成情况

2021年是老年教育事业“十四五”规划发展的开局之年，学校将这一年确定为“服务质量提升年”，并以此为契机，围绕“创全国示范，让社会满意”发展目标，进一步创新办学思路，扩大教学规模，提高师资水平，优化教学质量，强化内部管理，丰富校园文化，抓实安全工作，圆满完成了全年目标任务，各项工作得到了稳步推进。

（一）、突出亮点工作，打造特色品牌

1、创新办学格局，普及老年教育。坚持改革兴校的发展思路，探索出学校与社区、社会组织相衔接，校本部与分校、社区教学点全覆盖的办学模式，形成了“1+3+10”的办学格局，实现了自身做强，联合做大，共同发展，大大提高了老年教育的普及率。2021年，学校共有14个教学点，170个教学班，9个学系35门专业课程，年注册学员11000多人次。

2、对标评价体系，争创全国示范。2021年6月，按照中国老年协会的要求，我校启动了“中国老年大学标准示范校”创建工作，根据《中国老年大学示范校评价指南》积极申报。一是购置多媒体教学设备，充分满足学员的多元化需求和教师现代化教学要求。为电脑班、摄影班增配10台教学电脑。二是提高智慧服务水平。利用5G技术，建立了教学管理平台，开办“网上老年大学”，通过学校微信公众号链接，供学员“宅家”学习，开设“空中课堂”,录制上传“党建云课堂”“防疫小课堂”“老年数字鸿沟讲座”等，推进“5G+老年教育”发展。

3、参与各项比赛，获得优异成绩。积极参加四川省民政厅举办的“赞伟大光荣，颂百年梦想”第三届全省老年歌舞暨老年摄影大赛，我校舞蹈《绿水青山就是金山银山》通过初赛、复赛、决赛，以第四名成绩荣获全省二等奖，合唱《唱支山歌给党听》荣获全省优秀组织奖。

(二)、规范教学管理，提高教学质量

1、扎实开展教学工作。一是夯实教学基础。制定教学工作目标，落实教学计划，完善教学制度，专人负责教学管理和巡查；严格执行学员上课考勤制度和教室管理制度，确保了良好的教学秩序；加强微信公众号管理，及时发布学校工作信息和教学活动情况；更新教学管理平台功能，进一步完善学员基础信息和教学管理工作。二是推进教学改革。结合学校《教学大纲》内容，组织编印了《遂宁市老年大学摄影教程》、《授课教案本》、《班级日记》;制定了教学观摩课实施方案，进一步深化教学课程改革，提高教师课堂教学能力；逐步完善学制管理，各专业班已实现分层次教学，让学员自主选择适合自己的学习需求的专业课程。三是创新教学方法。鼓励教师根据老年人特点，积极创新教学方式，积极探索学员易于接受、教学效果好的教学方式方法，充分调动学员的学习积极性。四是保障教学安全。落实课堂安全制度，完善课外教学报备和高龄学员安全协议签定，有效防范和遏制了校园安全责任事故。

2、积极拓展校园活动。一是开展各类培训、教学研讨等活动。二是参加各级演出活动。三是参加各类评选、参展、交流活动。通过这些活动的参加与开展，充分展示我校学员老有所学、老有所乐、老有所为，积极向上的精神风貌。

3、加强分校及教辅站管理。强化分校指导，切实解决教学活动和日常工作中存在的实际困难，保证分校教学有序开展，圆满完成了教学目标任务。

（三）、强化队伍建设，提升服务能力

1、稳定师资发展骨干，保障教育健康发展。一是加强师资队伍建设。引进专业人才，储备专业教师，充实教师队伍。发挥教师在教学中的主导地位，建立了适合老年大学特点的教师聘任制度，保证了教师队伍相对稳定。二是学员骨干队伍建设。强化班长职责，把有威信、能力强、素质好、有奉献精神的学员选拔到班长队伍，发挥班干部的组织协调和桥梁纽带作用。三是开展了创优秀班集体、争当优秀教师、争做优秀班干、争当优秀学员的“一创三争”评比表扬活动。

2、加强管理建设团队，筑牢后勤保障堤坝。一是严格执行校务公开和各项规章制度。学校建立了《遂宁市老年大学职工请销假制度》《节假日值班制度》，调整完善了《遂宁市老年大学信息管理办法》《遂宁市老年大学新冠疫情防控方案》，进一步细化分工、落实责任，不断提高管理团队的工作能力和服务水平，确保各项工作有力推进。二是制定了《遂宁市老年大学“问题大排查、作风大整治、工作大提升”专项行动实施方案》，通过认真梳理、深刻剖析，自查自纠了问题清单和整改措施，通过强化监督、交心谈话、表扬问责等方式，促进教职工自觉遵守工作纪律和规章制度，提升工作能力和办事效率，提高服务意识和服务质量。三是关心职工凝心聚力。

（四）、突出党史学习教育，促进党建成效

1、持续强化理论武装，不断提高思想认识。利用“三会一课”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等主题活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、“七一”重要讲话精神和扎实开展“四史”宣传教育，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。根据市委七届十一次全会、八次代表大会精神，制发《遂宁市老年大学党史学习教育实施方案》，开展集中学习36次、观看党史专题讲座25次、党史知识测试6次，支部书记辅导3次主题党课，主题党日活动18次。坚持召开意识形态专题工作会，严格学校网站、微信公众号、学员微信群的监管和舆情监测。

2、扎实推进“排整提”行动，深入开展自查自纠。严格对照破“五弊”、兴“五风”要求，召开了8次“排整提”专项行动学习会、部署会、研讨会，对照“排整提”专项行动问题清单，制定14项整改措施，整改完成13个问题。

3、狠抓党风廉政建设，着力打造廉洁团队。一是学校编制了《廉政风险防控手册》，对经费管理、物资采购、公务接待、固定资产管理、公文运转、印章管理、党费管理等8个方面明确了风险点位、风险表现形式、风险防控措施，从源头上预防腐败，不断推进干部职工自我约束，廉洁勤政。二是为贯彻落实中央八项规定精神“回头看”的要求，学校对十八大以来制定的相关配套制度文件进行了梳理、汇总，并对照制度文件进行自查自纠。三是推进清廉支部建设。制发《市老年大学2021年党建工作要点》《市老年大学2021年纪检工作要点》，严格执行《遂宁市老年大学议事决策规则》，认真履行党风廉政建设责任制，按“一岗双责”的要求，分工抓好市老年大学党风廉政建设和反腐败工作，营造出了风清气正的良好氛围和干事创业环境。四是严格执行党规党纪。严格落实党费收缴使用的有关规定。学校荣获了市直属机关工作委员会授予的“先进基层党组织”荣誉称号。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计290.04万元。与2020年相比，收、支总计减少57.08万元，下降16.44%。主要变动原因是2020年收、支总计中包含中省下拨养老产业发展补助资金50万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计243.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.48万元，占88.08%；政府性基金预算财政拨款收入11.52万元，占4.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入17.51万元，占7.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计290.04万元，其中：基本支出128.70万元，占44.37%；项目支出161.34万元，占55.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计256.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少48.68万元，下降15.94%。主要变动原因是2020年收、支总计中包含中省下拨养老产业发展补助资金50万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支245.10万元，占本年支出合计的84.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.68万元，下降9.15%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款支出中包含上年结转的养老产业服务补助资金49.8万元；2021年辅助教育经费支出数较2020年减少31.56万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出245.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出10.67万元，占4.35%；卫生健康支出223.74万元，占91.29%；住房保障支出10.69万元，占4.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为245.10，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.11万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.04万元，完成预算数的100%，决算数与预算数一致。

4.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为217.70万元，完成预算100.00%，结转部分为辅助教学经费，用于支付外聘教职员工费用。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.69万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出128.70万元，其中：

人员经费112.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算38.46%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位加强对三公经费的管理，严格控制相关的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算38.46%。公务接待费支出决算比2020年增加0.02万元，增长6.06%。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待其他地市州老年大学来我校考察、学习(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待省老年大学、泸州老年大学、绵阳老年大学等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出11.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，遂宁市老年大学机关运行经费支出0.00万元，与2020年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，遂宁市老年大学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市老年大学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对 “教学补助及学校运行”项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，及时进行绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，学校坚持围绕“创全国示范老年大学，办社会满意老年教育”发展目标，进一步完善学校规章制度，丰富校园文化内涵，圆满完成了全年目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看信息化建设及运行维护项目的实施确保了教学系统正常使用，对学员数据统计起到了极大作用，提高了工作效率；教学补助及学校运行项目的实施确保了学校基本运行，为教师学员提供基本的后勤保障；公益性演出及教学交流项目的实施充分展示了我校教育质量，展示了老年人积极向上的精神面貌，产生了良好的社会效益，积极参加校际之间的交流学习，进一步提高了办学质量和水平；辅助教学经费项目的实施确保了相关人员待遇及时发放到位，对学校正常运行起到了极大的稳定作用；发展基层老年教育项目的实施确保了分校和辅导站教学正常开展，满足了基层部分老年人入学的需求。

1.项目绩效目标完成情况

（1）发展基层老年教育项目绩效目标完成情况综述。该项目主要是解决我校3个分校和10个社区教学辅导站日常运行活动经费支出。项目资金总额1.00万元，项目的实施确保了分校和辅导站教学正常开展，满足了基层部分老年人入学的需求。发现的主要问题：因场地有限，课程有限，未能满足部分老年人入学需求。下一步改进措施：加大分校及社区辅导站教学设施的投入，更换教学设备改善教学条件；完善社区辅导站管理办法，制定教学计划，加强对站长及业务骨干的管理和培训；加强对社区辅导站教学工作的督促，不定期组织开展教学计划的检查落实；每年举办社区教学辅导站成果展示演出活动。

（2）辅助教育经费项目绩效目标完成情况综述。该项目主要是解决我校聘用人员和40余名教师、80余个教学班、10个社区教学辅导站、2个分校基本人员经费。2021年，项目资金总额80.68万元，2021年结转至本年项目资金30.42万元，截至目前，该项目资金111.10已全部用于相关经费支出。主要用于聘用专职教学管理人员基本工资、绩效考核和基本五险一金待遇发放；聘用专职教学管理人员餐补、体检等支出；聘用教师工资、班长补贴、辅导站补贴发放；安保人员相关支出；零星劳务杂支等。

（3）省市公益性演出及老年教育研讨交流项目绩效目标完成情况综述。项目主要是解决参加省市中大型公益演出活动经费和校际交流学习经费。项目资金总额1.00万元，2021年底已支付完成。项目的实施充分展示了我校教育质量，展示了老年人积极向上的精神面貌，产生了良好的社会效益；积极参加校际之间的交流学习，进一步提高了办学质量和水平。发现的主要问题：演出安全措施有待进一步加强，为老服务理论水平有待提高。下一步改进措施：办好首届校园文化艺术节；加强专业理论培训学习，促进我校影响力和办学水平再上新台阶。

（4）教学补助及学校运行项目绩效目标完成情况综述。项目主要是解决我校日常运行开支，如物业管理、水电、教学易耗品支出等教学相关支出。项目资金总额31.71万元。发现的主要问题：教学部分设施设备消耗、损坏较多，给教学工作带来一定不利影响，教学成本控制有待加强。下一步改进措施：加强师资队伍建设，引进专业人才，充实教师队伍；打造特色校园文化，办好首届校园文化艺术节；规范教学管理，完成教学目标任务；厉行节约，用好用活财政资金。

（5）信息化建设及运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目主要是解决我校教学管理系统运行维护以及教学多媒体设施维护。该项目资金总额2.00万元，2021年底已支付完成。发现的主要问题：系统部分功能需进一步完善，为学员提供更加便捷的服务。下一步改进措施：根据学员需要和科技发展，进一步完善该系统，提高服务质量；配备良好的教学网络设备；日常教学办公网络及软件设施维护。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

遂宁市老年大学

2021年部门整体支出绩效报告

根据工作要求，我校对2021年财政资金使用情况开展了绩效评价工作，现将情况汇报如下。

一、基本情况

遂宁市老年大学创办于1987年3月，是市民政局下属的全额拨款事业单位。核定编制数7个，2021年在编在职人员8人。内设教务科、行政科。

遂宁市老年大学主要职责：坚持老年大学办学宗旨，积极开展老年教学工作；组织全市老年人开展各类文体活动和参加各类社会公益活动，丰富老年人的精神文化生活。

学校按照“学乐为”相结合，德智体全面发展，培养社会主义新型老年人的教学方针，秉承“无境之学，伏枥之歌”的校训，坚持以老年教学为中心，年招收学员11000余人次，现已发展成为多学科、多层次、中等规模的综合性老年大学。学校先后获得“四川省老年教育先进集体”“四川省示范性老年大学”“四川省A级老年大学”“四川省敬老文明号”“全国先进老年大学”“全国敬老文明号”等殊荣。

二、资金收支情况

（一）2021年收入情况

一般公共预算为226.00万元，非税收入17.51万元，2021

年结转资金46.53万元。

（二）2021年经费支出情况

一般公共预算基本支出128.70万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费等学校正常运行的基本相关支出。其中：工资福利支出103.86万元，商品和服务支出16.20万元，对个人和家庭的补助支出8.64万元。

一般公共预算项目支出116.40万元，主要用于聘用教学管理人员和教师相关支出、发展10个社区基层老年教育、3个分校教学活动支出、参加省市公益演出和校际交流研讨活动等。

非税收入项目支出44.94万元，主要用于学校和辅导站的教学活动相关费用。

三、绩效管理情况

（一）预算管理

1.预算编制情况。根据财政部门预算编制要求，按照厉行节约、从紧从严的要求，实行项目支出按额度总控、具体项目按零基编制的方法。一是准确填报部门基础信息，认真测算人员支出和公用支出需求；二是合理测算我校2021年非税收入来源，严格执行“收支两条线”政策,切实做到实事求是,不少报、不漏报，非税收入全额及时缴入国库。严格执行市财政局批复的预算,全年支出控制在预算数以内,严格按照政策规定的范围、标准和口径要求规范支付该项资金。三是根据工作职能职责和年度工作计划,细化量化项目绩效指标，确保我校整体支出绩效目标和项目绩效目标编制的科学完整。同时，加强采购预算的编制审核，严格按照省政府确定的《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规〔2020〕11号）编制政府采购预算，夯实政府采购预算执行基础。

2.预算执行情况。基本支出严格执行国家的有关政策和规定,项目支出严格按照项目用途使用,做到专款专用,切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。公用经费和“三公经费”控制率符合要求，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况。开展财政资金绩效动态运行监控，定期将预算执行情况报校领导审核审定，提高预算执行率和财政资金使用效益。年终根据预算执行进度分析，科学调整下一年度项目预算编制，优化支出结构。

（二）绩效结果运用

1.预决算公开。按财政局的统一部署，及时上报民政局机关相关数据，积极配合完成预决算公开工作，并确保单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.绩效评价。按照《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，及时开展2021年度预算绩效管理自评工作，并按时报送绩效管理工作报告。

3.财政监督情况。经主管部门遂宁市民政局财务检查，未出现预算管理方面违纪违规问题。通过检查，在提升质量，从业务操作、制度建设等方面进一步加强我校财务工作规范化建设。对绩效评价发现的问题及时整改完善，充分体现预算绩效管理的作用，以绩效管理为手段促进学校各项工作的开展。

四、存在问题及改进措施

（一）评价结论

1.按照市级部门整体支出绩效指标评价体系分析，我校预算编制科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全，职责履行、目标完成、质量达标、履职效益较好。

2.各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,严格落实厉行节约的原则，资金的支付有完整的审批过程和手续,项目的支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）存在问题

预算的准确性、绩效指标的科学性有待进一步提高，资金使用统筹性不够。2021年因受新冠疫情影响，个别项目推迟实施，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

（三）改进措施

进一步提高财务管理水平，用好财政资金，加强财务人员专业培训，提高资金使用效率，避免资金沉淀，促进我校教学工作全面发展。

遂宁市老年大学

2021年发展基层老年教育项目支出绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，结合职能职责和工作实际，现将我校发展基层老年教育项目支出绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。发展基层老年教育项目主要是解决我校2个分校和10个社区教学辅导站日常运行活动经费支出。

（二）资金使用原则。厉行节约，明确资金范围和用途，加强对资金的预算管理，严格资金的拨付和使用程序。

（三）资金使用情况。资金审批和报账程序严格，社区文艺展演支出、分校教学场地租赁等。

二、评价工作开展情况

该项目设三级绩效指标体系，分别是项目数量指标、质量指标和成本指标。包括辅导站开展活动次数，分校开设课程、班级数量和成本控制要求。

三、综合评价结论

该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。

四、绩效评价分析

该项目的三级指标都取得良好的成效，确保了分校和辅导站教学正常开展，满足了基层部分老年人入学的需求。据我校教务人员调查，该项目满意度达到98%，产生了良好的社会效益。

五、存在问题

因场地有限，课程设置不齐，未能满足部分老年人入学需求。

六、整改措施

加大分校及社区辅导站教学设施的投入，改善教学条件，

完善社区辅导站管理办法，制定教学计划，加强对站长及业务骨干的管理和培训。