2023年度
四川省遂宁市救助管理站单位决算
公开时间：2024年8月22日
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
遂宁市救助管理站于2003年8月经市委、市政府批准设立，2017年4月，原2006年增挂的遂宁市流浪未成年人救助保护中心更名为遂宁市未成年人保护中心。主要承担重庆市、湖南省及省内各地、市、州受助人员的跨省、跨市救助接送任务，同时负责我市各区、县市外流到全国各地人员及区、县市救助管理站发现的外省、外市州流浪乞讨人员的接收、照料、寻亲、安置、护送返乡、源头治理等救助工作，其次是承担未成年人保护及反家暴庇护工作。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为740.22万元。与2022年度相比，收、支总计各减少168.28万元，下降18.52%。主要变动原因一是2023年相比于2022年无一次性支出项目，2022年市救助站新增外墙和污水整修一次性项目；二是2023年相比于2022年无社会福利的彩票公益金预算收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计740.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入740.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计740.22万元，其中：基本支出311.04万元，占42.02%；项目支出429.18万元，占57.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为740.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.28万元，下降18.52%。主要变动原因一是2023年相比于2022年无一次性支出项目，2022年市救助站新增外墙和污水整修一次性项目；二是2023年相比于2022年无社会福利的彩票公益金预算收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出740.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.92万元，下降10.62%。主要变动原因是2023年相比于2022年无一次性支出项目，2022年市救助站新增外墙和污水整修一次性项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出740.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出714.35万元，占96.51%；卫生健康支出8.84万元，占1.19%；住房保障支出17.03万元，占2.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为740.22万元，完成预算98.44%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.07万元，完成预算96.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动，2023年新增1名退休同志，使得该支出对应的费用退回财政。
3.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）： 支出决算为684.80万元，完成预算96.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动，2023年新增1名退休同志，使得该支出对应的费用退回财政。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.84万元，完成预算95.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动，2023年新增1名退休同志，使得该支出对应的费用退回财政。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.03万元，完成预算82.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动，2023年新增1名退休同志，使得该支出对应的费用退回财政。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.04万元，其中：
人员经费245.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.08万元，完成预算100%，较上年度增加0.93万元，增长7.1%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占85.23%；公务接待费支出决算2.08万元，占14.77%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长0.02%。主要原因是2023年相较于2022年救助业务量增加，车辆使用频率增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有救助业务用车3辆，其中：越野车1辆、汽车2辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于救助业务开展，保障救助人员的接、转、送和未成年保护工作以及日常执行街面巡逻、源头治理等业务活动等车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。
3. 公务接待费支出2.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.9万元，增长76.27%。主要原因是2022年受疫情影响，各地救助管理机构护送对象来站以及交流学习较少，2023年护送对象来站以及交流学习较多。
其中：国内公务接待支出2.08万元，主要用于接待各地救助管理站护送对象来站或来站交流学习等救助业务活动开支，包括接待重庆、湖南、上海等省外各救助管理机构以及达州、乐山、巴中、南充、德阳等省内各地市救助管理站护送对象来站及交流学习，共计43批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出2.08万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度市救助管理站机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，遂宁市救助管理站政府采购支出总额31.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.08万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市救助管理站共有车辆3辆，其中：其中：3辆均为救助业务用车，主要是用于保障救助人员的接、转、送和未成年保护工作以及日常执行街面巡逻、源头治理等业务活动开展。本单位无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“辅助管理专项经费项目”“未成年人保护、流浪乞讨救助政策宣传费项目”“未成年人保护中心服务费项目”“信息化建设及运行维护项目”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除事业收入、经营收入以外的各项收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），是反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），是反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度），具体内容详见（附件1）。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表