遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金预算支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目绩效目标表
遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市社会组织服务和低收入家庭认证中心职能简介
1.承担社会组织能力建设；
2.低收入家庭收入核定信息库的建设、日常维护；
3.低收入家庭认证信访等事务性工作。
（二）市社会组织服务和低收入家庭认证中心2026年重点工作
1. 强化队伍建设与规范管理：督导区县优化乡镇（街道）经办人员配置，明确岗位职责、杜绝兼职核对，建立常态化业务培训与交流机制，提升经办队伍专业化水平；严格落实系统账号分级授权，健全监管与责任追究机制，防范信息安全风险。
2. 创新精准宣传模式：推进“线上+线下”协同宣传，线上优化政策图解、短视频等素材，依托官方平台定向推送；线下加大对老年群体、文化程度偏低群体的宣讲力度，深入村社开展面对面宣传，发放政策明白卡、张贴海报，简化解读核心政策内容。
3. 深化跨部门数据协同：推进“社会救助一件事”落地，加强与人社、教育、住建、医保等部门协作，打破数据壁垒，健全数据更新、推送及结果反馈机制，拓宽关键核查数据获取渠道；优化“大数据+人工”监测模式，设置预警指标，建立“定期复核+随机抽查”机制，每半年开展实地核查，构建疑似违规线索库，精准识别对象变动情况。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市社会组织服务和低收入家庭认证中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入95.77万元；支出包括：社会保障和就业支出84.33万元、卫生健康支出3.84万元、住房保障支出7.6万元。市社会组织服务和低收入家庭认证中心，2026年收支总预算95.77万元，较2025年收支预算总数增加4.31万元，主要是公用经费增加。
（一）收入预算情况
市社会组织服务和低收入家庭认证中心，2026年收入预算95.77万元，其中：一般公共预算拨款收入95.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
市社会组织服务和低收入家庭认证中心，2026年支出预算95.77万元，其中：基本支出93.27万元，占97.39%；项目支出2.5万元，占2.61%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市社会组织服务和低收入家庭认证中心，2026年收支总预算95.77万元，较2025年收支预算总数增加4.31万元，主要是公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.77万元；支出包括：社会保障和就业支出84.33万元、卫生健康支出3.84万元、住房保障支出7.6万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市社会组织服务和低收入家庭认证中心，2026年收支总预算95.77万元，较2025年收支预算总数增加4.31万元，主要是公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出84.33，占88.05%；卫生健康支出3.84万元，占4.01%；住房保障支出7.6万元，占7.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.25万元，主要用于市社会组织服务和低收入家庭认证中心退休人员医疗费补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为2.58万元，主要用于市社会组织服务和低收入家庭认证中心遗属人员基本生活费补助支出。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项））2026年预算数为72.5万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金等人员经费以及其他商品和服务、办公费、差旅费、委托业务费、公务接待费、工会经费等日常公用经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.84万元，主要用于市社会组织服务和低收入家庭认证中心人员医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.6万元，主要用于市社会组织服务和低收入家庭认证中心按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市社会组织服务和低收入家庭认证中心，2026年一般公共预算基本支出93.27万元，其中：
人员经费80.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、住房公积金、生活补助、奖金等支出。
公用经费13.05万元，主要包括：公务接待费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市社会组织服务和低收入家庭认证中心，2026年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于市外相关部门来遂宁交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市社会组织服务和低收入家庭认证中心，2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增加0.11万元，增长15.94%。主要原因是根据实际工作需要。
八、政府性基金预算支出情况说明
市社会组织服务和低收入家庭认证中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市社会组织服务和低收入家庭认证中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，市社会组织服务和低收入家庭认证中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市社会组织服务和低收入家庭认证中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市社会组织服务和低收入家庭认证中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算95.77万元。其中：人员类项目10个，涉及预算80.22万元；运转类项目3个，涉及预算13.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.5万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反应民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。