2021年度
四川省遂宁市低收入家庭认证中心单位决算
目录
公开时间：2022年9月2日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1．主要职能。
中心主要职责是负责低收入家庭收入核定信息库的建设、日常维护和管理工作；承办低收入家庭认证信访工作；协助指导县（区）低收入家庭收入认证工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
遂宁市低收入家庭认证中心为遂宁市民政局所属正科级事业单位(无内设机构)。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2021年遂宁市低收入家庭认证中心年末实有在职人员3人，退休人员1人
（一）扎实开展信息核对工作。全市对最低生活保障、特困救助认定、住房保障、等业务开展核对工作，全市共开展信息核对26349人次，预警3913人次，总体检出率为14.9%。按照低保和特困救助新申请对象100%比对，低保对象复核100%比对的“双百”目标开展核对业务。
（二）进一步建立健全核对制度。出台了《信息核对责任制度》、申请人《诚信承诺和委托授权制度》和《信息核对操作规程》等一系列的保障措施和信息核对的长效管理机制，全面规范了核对工作的运行。
（三）进一步优化完善核对系统。今年进一步对现有核对信息平台进行研究分析，对系统界面、菜单选项、功能设置以及核对报告显示进行了调整，并将数据和服务器迁移到大数据中心，确保安全稳定。对接省核对平台共享全省信息，对核对系统开展等级保护测评工作，全面应用全省社会救助系统，达到系统、报表、台账三合一。
（四）进一步加强队伍建设。为了进一步提高了基层系统操作人员的业务素质和工作效率，通过以会代训的方式召开业务交流培训会，培训内容包括核对系统操作、核对工作原则、核对操作规范流程、核对档案管理和核对结果运用，对于新上岗人员均要求进行区（县）进行岗前培训，通过培训既提高了业务水平，又规范了业务操作。
（五）进一步做好监督管理。为了进一步推进核对工作，引起区（县）民政部门重视，从去年开始，将核对工作纳入每年度绩效目标工作任务中，要求县区对新申请低保、特困以及需要复核对象必须进行经济状况核对，并实行一票否决制。2021年11月，集中到各县（市、区）园区进行年终检查指导，督促县区更好地开展核对工作。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计41.78万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.07万元，下降16.19%。主要变动原因是厉行节约，严格控制各项经费
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计39.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计41.78万元，其中：基本支出34.28万元，占82.05%；项目支出7.5万元，占17.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计41.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.07万元，下降16.19%。主要变动原因是厉行节约，严格控制各项经费。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出41.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.64万元，增长1.56%。主要变动原因是2020年疫情原因，2020年无公务接待费，2021年恢复正常。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出41.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出36.28万元，占86.84%；卫生健康支出1.78万元，占4.26%；住房保障支出3.72万元，占8.94%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为41.78，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为36.25万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出34.28万元，其中：
人员经费29.46万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.82万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长100%。主要原因是2020年疫情原因，2020年无公务接待费，2021年恢复正常。其中：
国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括接待内江市低收入家庭认证中心来遂交流工作公务接待费。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市低收入家庭认证中心为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，遂宁市低收入家庭认证中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市低收入家庭认证中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对信息化建设运行维护费项目项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对信息化建设运行维护费项目个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.事业单位离退休（类（款）（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
11.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目预算 | 预算数： | 执行数： | ||||
其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | |||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表