2025年度四川省遂宁市民政局单位决算
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公开时间：2026年9月28日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）拟订全市民政事业发展规划、政策、措施并组织实施。
（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策， 组织拟订全市行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全市行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作.按照管理权限确定、公布行政区划代码，组织并指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全市地名工作的统一监督管理工作。
（五）拟订全市婚姻管理办法并组织实施，推进婚俗改革。
（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
（七）拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订全市社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策措施并监督实施.负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（八）市老龄工作委员会办公室设在市民政局.市民政局承担市老龄工作委员会的具体工作.组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施.指导协调老年人权益保障工作.组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，办理儿童收养登记工作。
（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作.指导福利彩票管理工作。
（十二）负责全市康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。
（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市民政局内设机构7个，包括办公室（政策法规科）、社会组织管理与慈善事业促进科、社会救助与社会福利科、儿童福利科、社会事务与区划地名科、老龄工作与养老服务科、人事科。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1282.93万元。与上年度1169.75万元相比，收入、支出总计各增加113.18万元，增长9.68%。主要变动原因是一是市民政局单位新进3名人员、未保中心新进2名人员及发放抚恤金，二是增加了政策资金争取工作经费项目，三是政府性基金预算减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1282.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1231.94万元，占96.03%；政府性基金预算财政拨款收入50.99万元，占3.97%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1282.93万元，其中：基本支出912.66万元，占71.14%；项目支出370.27万元，占28.86%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1282.93万元。与上年度1169.75万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加113.18万元，增长9.68%。主要变动原因是一是市民政局单位新进3名人员、未保中心新进2名人员及发放抚恤金，二是增加了政策资金争取工作经费项目，三是政府性基金预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1231.94万元，占本年支出合计的96.03%。与上年度1074.07万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.87万元，增长14.7%。主要变动原因是一是市民政局单位新进3名人员、未保中心新进2名人员及发放抚恤金；二是增加了政策资金争取工作经费项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1231.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.95万元，占0.4%；社会保障和就业支出1163.35万元，占94.43%；卫生健康支出24.25万元，占1.97%；住房保障支出39.39万元，占3.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1231.94万元，完成预算97.45%。其中：
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为4.95万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为575.04万元，完成预算97.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为124.68万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）: 支出决算为40.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为68.02万元，完成预算95.95%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为109.01万元，完成预算93.78%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为47.01万元，完成预算95.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为60.46万元，完成预算98.71%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）: 支出决算为66.08万元，完成预算94.41%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.92万元，完成预算96.19%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.33万元，完成预算92.76%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为39.39万元，完成预算95.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况据实结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出912.66万元，其中：
人员经费757.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费155.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为6.93万元，完成预算92.4%，较上年度10.38万元减少3.44万元，下降33.24%。决算数小于预算数的主要原因是1.公务用车标准比2024年减少，同时厉行节约，经费开支也减少；2.2025年公务接待精简节约，按照实际情况支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.81万元，占83.84%；公务接待费支出决算1.12万元，占16.16%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，完成预算96.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少2.19万元，下降27.38%。主要原因是公务用车标准比2024年减少，同时厉行节约，经费开支也减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出5.81万元。主要用于开展民政所需业务的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.12万元，完成预算74.67%。公务接待费支出决算比上年度2.38万元减少1.26万元，下降52.94%。主要原因是公务接待精简节约，按照实际情况支出。其中：
国内公务接待支出1.12万元，主要用于市外相关部门来遂宁交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，105人次，共计支出1.12万元，具体内容包括：接待省民政厅调研开发区托管代管工作0.05万元、接待四川省民政厅莅遂检查殡仪馆相关工作0.06万元、接待四川省未成年人保护中心督导“开源蓄水”项目工作0.05万元、接待省民政厅开展精神卫生福利机构行风整治督查检查和安全生产检查0.07万元、接待省民政厅派出考察座谈组对遂宁市民政局开展考察座谈0.06万元、接待广安市民政局赴遂宁市开展全省民政特困人员集中供养机构财会监督交叉检查0.1万元、接待民政厅莅遂检查养老项目工作0.08万元、接待民政厅莅遂检查养老服务机构规范挂牌工作0.07万元、接待省民政厅社会组织管理局调研行业协会商会重点领域收费清理0.07万元、接待重庆市北碚区民政局赴遂宁考察学习遂宁民政工作0.15万元、接待四川省民政厅蒋丽英厅长一行到遂宁调研民政工作0.1万元、接待省安委会莅遂开展成都世运会安全生产工作督导0.13万元、接待四川省老龄工作委员会办公室莅遂调研老龄工作0.1万元接待成都责任社会组织促进中心开展调研“十五五”民政事业规划发展工作0.03万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出50.99万元，占本年支出合计的3.97%。与上年度95.69万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少44.7万元，下降46.71%。主要变动原因是根据实际预算填写。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，民政局机关运行经费支出155.32万元，比上年度123.9万元增加31.42万元，增长25.36%。主要原因是市民政局机关增加3名人员，增加了公用经费。
（二）政府采购支出情况
2025年度，民政局政府采购支出总额71.64万元，其中：政府采购货物支出19.58万元、政府采购服务支出52.06万元。主要用于车辆加油、维修服务、购买服务及慰问物资采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，民政局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，民政局在2025年度，组织对社会组织能力提升、民政事业管理服务、养治康教等21个项目涉及金额370.27万元开展了事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：其他用于民政管理事务的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。
19.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
20.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：遂宁市民政局2025年部门预算绩效表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表