遂宁市民康医院
2025年单位预算
目 录
公开时间：2025年3月5日
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市民康医院
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市民康医院职能简介
遂宁市第六人民医院（遂宁市精神卫生中心、遂宁市民康医院）是遂宁市民政局直属社会福利事业单位，成立于1951年，是一所集医教研、康复、社区防治为一体的国家三级公立医院，主要承担全市精神（心理）疾病预防和医疗；全市重型精神疾病防治指导、信息管理、强制医疗和社区康复；负责辖区内的流浪乞讨人员中智力障碍和精神病人集中安置和医疗救助；医养结合健康养老服务及培训职能。医院始终坚持“民政为民、民政爱民”的发展理念，经过六十余年的不懈努力，已由单一的精神病专科医院发展成为“精神（心理）专科、睡眠心身医学、老年慢病医养康养”的现代化综合医院。
（二）遂宁市民康医院2025年重点工作
一是坚持党建引领，构建医院发展新格局。
坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中全会精神，持续强化理论学习、党纪学习教育、组织建设，认真落实上级党委决策部署的各项工作，筑牢以人民为中心的发展理念，全面听从党的号召。
二是提升综合素质，争创三级公立医院。
提升绩效考核指标。在立足民政的基础上，继续坚持“强专科、精综合、医养康养结合”这一主要发展方向，不断健强精神卫生体系，加强公立医院绩效考核，在2025年公立医院绩效考核评级中争取达到B等级。
加强专科专病建设。按市经济工作会办好“一老一小”民生实事的要求，以老年医学中心、心身医学中心重点专科建设和智慧医院建设为依托，针对老年痴呆、儿童厌学等疾病，推进专科专病治疗建设。
提升医院优质服务。推进精神障碍社区康复托养中心项目和智慧医院建设工作，加强医疗质量与安全监管，为患者改善就医体验，为医护人员优化工作流程，为医院完成三级医院考核夯实基础。
三是强化服务保障能力，履行民政兜底职能。
按照医疗卫生服务体系建设2025年任务要求，医院以实现为1400名服务对象提供服务为目标，通过将民政兜底精神障碍患者与精神障碍社区康复工作进行有效衔接，不断加强对特困供养人员、流浪乞讨人员等严重精神障碍患者的管理与治疗，推动住院康复、社区康复服务高质量发展，不断强化医院的服务保障能力。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入618.36万元、事业收入12528.10万元、上年结转382.88万元；支出包括：社会保障和就业支出2728.11万元、卫生健康支出10432.62万元、住房保障支出368.60万元。市民康医院2025年收支总预算13529.34万元，较2024年收支预算总数13761.65万元减少232.31万元，主要是政府性基金预算拨款收入减少。
（一）收入预算情况
市民康医院2025年收入预算13529.34万元，其中：上年结转382.88万元，占2.83%；一般公共预算拨款收入618.36万元，占4.57%；事业收入12528.10万元，占92.60%。
（二）支出预算情况
市民康医院2025年支出预算13529.34万元，其中：基本支出11321.51万元，占83.68%；项目支出2207.84万元，占16.32%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市民康医院2025年收支总预算1001.24万元，较2024年收支预算总数1797.85万元减少796.61万元，主要是政府性基金预算拨款收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入618.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入382.88万元；支出包括：社会保障和就业支出565.34万元、卫生健康支出406.29万元、住房保障支出29.61万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市民康医院，2025年收支总预算1001.24万元，较2024年收支预算总数728万元增加273.24万元，主要是养老服务业发展补助资金结转本年使用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出565.34万元，占56.46%；卫生健康支出406.29万元，占40.58%；住房保障支出29.61万元，占2.96%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为56.58万元，主要用于：基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为40.42万元，主要用于：职业年金缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为3.47万元，主要用于：单位职工遗属生活补助。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为17.20万元，主要用于：离退休人员费用支出。
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为447.67万元，主要用于：干部心理测评、城市特困医疗补助、养老服务业发展补助等。
6. 住房保障支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025年预算数为29.61万元，主要用于：缴纳住房公积金。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）在2025年预算数为7.69万元，主要用于：开展精神卫生体系建设、应急医疗体系建设、精防医生培训、精神卫生会议以及精神卫生宣传等工作。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在2025年预算数为369.82万元，主要用于：职工工资福利支出、其他社会保障缴费、工会经费、福利费等支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）在2025年预算数为28.78万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市民康医院2025年一般公共预算基本支出545.87万元，其中：
人员经费520.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金。
公用经费25.39万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市民康医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，医疗车2辆，小型客车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市民康医院2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市民康医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市民康医院2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，市民康医院安排政府采购预算1789.46万元，主要用于采购轿车、打印机等办公设备、适老化家具、食堂劳务粮油蔬菜肉类干杂等、移动护理、浆洗服务、护理员服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市民康医院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排18万元。购置应急保障用车1辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市民康医院开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算13529.34万元。其中：人员类项目10个，涉及预算6467.69万元；运转类项目7个，涉及预算4853.83万元；特定目标类项目当年预算项目4个，涉及金额1824.96万元；上年结转项目2个，涉及预算382.88万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
11. 住房保障支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。