2021年度
四川省遂宁市慈善事业发展中心单位决算
目录
公开时间：2022年9月2日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
主要承担慈善信息统计、政策宣传、活动承办等事务性的工作。
(一）抓培训，提升业务能力。组织开展2021年慈善能力提升培训会，从慈善事业发展思考、慈善项目实施及风险防控、互联网募捐、非营利性社会组织免税资格认定、公益性捐赠税前扣除资格认定等方面，对全市慈善工作人员及部分公益组织代表近90余人进行全面系统的培训，为我市慈善组织如何更好发挥作用，解决百姓身边事，满足群众需求开出了“良方”。
（二）抓宣传，营造慈善氛围。一是开展以“汇聚慈善力量 助力乡村振兴”为主题的第六个“中华慈善日”暨第三个“天府慈善月”系列宣传活动。在万达广场、中央商务区、兴贸路爱心亭等多点位联动开展宣传，晒出了慈善捐赠“账单”，普及《慈善法》，宣传慈善人物，展示慈善项目，发出募捐倡议，发放慈善标识，进一步让慈善宣传活动深入社区、走近群众，弘扬了慈善文化，营造了良好的慈善氛围。二是开展第三届“四川慈善奖”的推荐活动。通过宣传发动、专题研究，推荐了黄云良等9人（团体或项目）参评第三届“四川慈善奖”。三是开展了第六届“中国城市慈善公益指数”信息采集工作并上报中华慈善联合会。四是定期汇报，与中慈联及广州、重庆等地慈善组织沟通，争取到省外7个爱心企业（个人）爱心捐赠。五是抢抓国家关于第三次分配的基础性制度安排重要机遇，积极谋划，形成了《遂宁市慈善事业发展情况报告》《遂宁市发挥第三次分配作用推动慈善事业高质量发展试点方案》。
（三）抓募资，实施慈善项目。一是助学。实施“慈善·帮困助学”等项目，圆寒门学子求学梦。二是助医。筹集资金实施重疾救助、“两癌救助”等项目，共救助209人。协调四川锦海医疗器械有限公司捐赠蓬溪县诊疗设备。三是助教。实施“一木环保•绿慧遂宁”等公益项目，进一步提升中小学生环保意识。四是助困。实施临时生活救助、情暖万家、服务阵地建设等项目，开展留守儿童、留守老人关爱活动。五是救灾。协调舍得酒业、四川高金等市内10余个爱心企业（个人）向河南抗洪救灾捐资捐物。
（四）抓基金，做大慈善蛋糕。按照《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《基金会管理条例》等有关法律法规，出台了《遂宁市慈善总会专项基金管理制度》《遂宁市慈善总会社区慈善基金管理办法》。设立了遂宁市关爱教师专项基金，设立了镇江寺街道慈善基金、灵应寺社区慈善基金，动员更多的社会力量参与社区治理，打造共建共治共享的社区治理格局。
（五）抓督导，确保项目绩效。对实施的船山区镇江寺街道引导慈善力量参与基层治理试点、灾后恢复重建、临时生活救助、“慈善·帮困助学”等项目进行回访，确保了对象的精准和项目实施的绩效。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计113.98万元。与2020年相比，收、支总计各增加0.1万元，增长0.09%。主要变动原因是基本工资上涨，保险基数调整，保险类支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计113.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.98万元，占86.84%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占13.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计113.98万元，其中：基本支出94.09万元，占82.55%；项目支出19.89万元，占17.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计113.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.1万元，增长0.09%。主要变动原因是基本工资上涨，保险基数调整，保险类支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出98.98万元，占本年支出合计的86.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.6万元，增长23.14%。主要变动原因是基本工资上涨，保险基数调整，保险类支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出98.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出85.04万元，占85%；卫生健康支出4.47万元，占5%；住房保障支出9.47万元，占10%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为98.98，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.47万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为77.58万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.47万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出94.09万元，其中：
人员经费82.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.09万元，增长0%。主要原因是接待督导。其中：
国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待省慈善总会慈善项目督导880元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市慈善事业促发展中心为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，遂宁市慈善事业促发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市慈善事业促发展中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“慈善活动宣传”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标；预算执行过程中，开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合职能职责。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。本单位还自行组织对项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目顺利实施，保障慈善工作达到年初目标，项目时效指标、效益指标、满意度指标都取得良好的成效，职工满意、群众满意。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
11.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
项目绩效目标完成情况表(2021年度) | |||||
项目名称 | 慈善活动宣传 | ||||
预算单位 | 遂宁市慈善事业促进办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 4.89万元 | |
其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 4.89万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
为确保慈善工作开展，主要用于慈善活动宣传、项目展示、胸牌、倡议书、海报等制作，搬运工人劳务，捐赠证书、捐赠牌制作等费用支出。 | 按照厉行节约、据实结算的原则，主要用于抗击新冠肺炎疫情捐赠、中华慈善日、天府慈善月进行集中宣传、慈善培训、助学、环保等一批公益慈善项目等慈善活动中制作倡议书、手册、展板、标识等方面支出，各项慈善活动顺利实施、执行有效。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 集中宣传活动次数 | 中华慈善日、天府慈善月集中宣传1次，慈善项目或活动宣传3次 | 中华慈善日、天府慈善月集中宣传1次，慈善项目或活动宣传5次。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 用于扶贫济困 | 营造爱心捐赠的氛围，倡议社会群众、企业、单位积极捐赠，宣传慈善项目。 | 助力疫情防控，倡议社会群众、企业、单位积极捐赠，发挥了慈善作用，宣传了慈善文化。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 及时推荐对象，及时集中宣传 | 春节慰问、暑期帮困助学，慈善日活动宣传 | 及时发出抗疫捐赠倡议，实施帮困助学和困难群众救助等项目。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 成本执行标准 | 倡议书、手册、展板等控制成本，全年宣传总费用不超过5万元。 | 严格控制各类活动所需的资料等制作成本，总费用低于5万元。 | |
效益指标 | 社会效益 | 模范示范效益 | 被帮扶群众每年达到200人次，慈善作为扶贫领域的补充力量，助力脱贫攻坚。 | 实施省级“慈善•帮困助学”、“助医”“助教”、“助困”等慈善项目，惠及困难群众。 | |
效益指标 | 可持续性 | 开展时间 | 慈善日作为全国慈善领域的一个重要节日，每年这一期间都会做策划活动、项目宣传、发出倡议等。帮困助学是做了十几年的项目，每年都将持续做下去。 | 今年继续实施了帮困助学、慈善文化宣传等项目。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众是否满意 | 受助对象满意率达到80% | 受助对象满意率达到80% | |
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表