2024年度四川省遂宁市民康医院决算
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公开时间：2025年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、单位职责
遂宁市第六人民医院（遂宁市精神卫生中心、遂宁市第六人民医院）是遂宁市民政局直属社会福利事业单位，成立于1958年，是一所集医教研、康复、社区防治为一体的国家三级公立医院，主要承担全市精神（心理）疾病预防和医疗；全市重型精神疾病防治指导、信息管理、强制医疗和社区康复；负责辖区内的流浪乞讨人员中智力障碍和精神病人集中安置和医疗救助；医养结合健康养老服务及培训职能。
二、机构设置
医院设有院办、党办、财务科、人事科、信息宣传科、医保办、总务科、保卫科、医务科、药剂科、护理部、院感科、科教科、公卫科、设备科、基建办等行政后勤科室。
随着新院区的建成并投入使用，院区开设的临床科室有：精神科（12个病区）；心身儿少科（2个病区）；睡眠医学中心（1个病区）；心理咨询与治疗中心；药学药剂科；医学检验科；物理诊疗中心（含医学影像科、超声诊断学）；老年医学科（7个病区含认知障碍、呼吸重症、安宁疗护）；康复疼痛医学科（4个专业组：精神、肢体、麻醉、MECT）；老年养护中心；健康管理中心；临床营养科等。目前已建成市级重点专科3个（重性精神病科、社区精神卫生防治科、精神康复科）。主要以药物治疗、物理治疗（MECT电抽搐治疗、经颅磁刺激治疗）、心理治疗（团体治疗）、康复治疗（绘画、舞蹈、手工等艺术治疗、六大职业康复治疗等）多项核心治疗技术为主。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支年初预算安排总计均为13761.65万元。与2023年度18122.14万元相比，收、支总计各减少4360.49万元，下降24.06%。主要变动原因是遂宁市民康医院综合大楼和老年养护院专项债预算减少，后勤保障和医院运行项目预算减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计13399.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1680.03万元，占12.54%%；政府性基金预算财政拨款收入1094.86万元，占8.17%；事业收入9221.92万元，占68.83%；其他收入1402.21万元，占10.47%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计13399.02万元，其中：基本支出9820.17万元，占73%；项目支出3578.85万元，占27%。
（图3：支出决算结构图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2774.89万元。与2023年度3868.69万元相比，财政拨款收、支总计各减少1093.80万元，下降39.42%。主要变动原因是运营补贴专项资金和专项债较上年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1680.03万元，占年支出合计的 12.54%。与 2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少 12.49万元，下降0.7%。主要变动原因是运营补贴专项资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1680.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出534.68万元，占31.83%；卫生健康支出1083.51万元，占64.49%；住房保障支出61.84万元，占3.68%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1680.03万元，完成预算80.00%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴款支出（项）：支出决算为61.96万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为41.71万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.24万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为209.17万元，完成预算33.53%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务发展补助资金计划两年使用完成，2024年仅安排部分支出。
6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为206.3万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为11.4万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为835.38万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为30.15万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为66.62万元，完成预算100%。
11卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32.44万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为118.9万元，完成预算95.78%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升专项计划两年使用。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.84万元，完成预算100%。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出598.25万元，其中：
人员经费 589.16 万元，主要包括：基本工资227.41万元、津贴补贴 10.59 万元、绩效工资145.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.96 万元、职业年金缴费41.71万元、职工基本医疗保险缴费32.44 万元、其他社会保障缴费3.81万元、住房公积金 61.84 万元、退休费 0.91万元、生活补助3.24万元。
公用经费 9.09 万元，主要包括：工会经费 8.72 万元、福利费 0.37万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，支出数与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，支出数与上年持平。
1.因公出国（境）经费支出0万元。支出数与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。支出数与上年持平。
3.公务接待费支出0万元。支出数与上年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算支出1094.86万元，占年支出合计的 8.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 1081.31万元，下降49.69%，主要原因为政府专项债较上年减少。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，支出数与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，市民康医院机关运行经费支出0万元，支出数与上年持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，市民康医院政府采购支出总额103.44万元，其中：政府采购货物支出96.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.18万元。政府采购货物主要是综合大楼及老年养护院办公家具采购项目(二次)及电脑打印机服务器等，政府采购服务主要用于车辆维修保养及加油。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市民康医院共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，市民康医院在2024年度预算编制阶段，组织对干部心理测评经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市民康医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、干部心理测评经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，市民康医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.76分，绩效自评综述2024年从绩效目标编制、绩效监控、结果运用等方面入手，规范全过程绩效管理。及时完成整体绩效自评工作，按照要求，组织相关人员开展绩效自评工作，收集数据，编报，确保绩效自评工作完成；福利彩票公益金地方分成资金、公立医院高质量发展、公立医院取消药品加成、困难群众补助资金、困难群众一次性生活补助、临时性工作补助（结算补助）、遂宁市民康医院老年养护院建设项目、遂宁市民康医院综合大楼建设项目、严重精神障碍患者管理、养老服务业发展补助资金、养老服务业发展补助、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、医疗服务与保障能力提升-疾控体系能力建设、肇事肇祸精神障碍患者救治住院费用、支持医疗卫生事业发展、重大传染病防控补助专项、重大传染病防控经费等专项资金项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是病人生活费收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴款支出（项）：指事业单位开支的养老保险缴款支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位开支的职业年金缴款支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位开支的遗嘱补贴支出。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指事业单位开支的民政管理事务、优抚对象相关等支出。
14.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：城市特困对象医疗、生活等救助支出。
15.社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）他城市生活救助（项）：指特困对象一次性生活补贴支出。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指医疗相关支出。
17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医疗相关支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务相关的医疗相关支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险支出。
20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康相关的医疗支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
详见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表