2023年度
四川省遂宁市社会组织和社区治理服务中心
单位决算
目录
公开时间：2024年8月22日
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
1、 主要职责
承担市本级社会组织能力建设以及社区治理、社会工作专业人才和志愿者队伍建设等事务性、辅助性工作。
2、 机构设置
遂宁市社会组织和社区治理服务中心是根据中共遂宁市委机构编制委员会《关于调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发[2020]17号）于2020年9月成立，为市民政局所属正科级公益一类事业单位，下设办公室和财务室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为130.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.15万元，增长5.77%。主要变动原因是通过“遂州英才”组团招聘职工1名。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计130.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计130.97万元，其中：基本支出123.85万元，占94.56%；项目支出7.12万元，占5.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为130.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.15万元，增长5.77%。主要变动原因是通过“遂州英才”组团招聘职工1名。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出130.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.15万元，增长5.77%。主要变动原因是通过“遂州英才”组团招聘职工1名。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出130.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出116.63万元，占89.05%；卫生健康支出4.84万元，占3.7%；住房保障支出9.5万元，占7.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为130.97，完成预算81.78%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）: 支出决算为103.67万元，完成预算78.66%，决算数小于预算数的主要原因1名职工辞职，相关费用未支付。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.15万元，完成预算53.57%，决算数小于预算数的主要原因是未产生相关费用，未支付相关款项。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.81万元，完成预算96.53%，决算数1名职工辞职，相关费用未支付。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.84万元，完成预算97.98%，决算数1名职工辞职，相关费用未支付。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.5万元，完成预算96.35%，决算数小于预算数的主要原因是1名职工辞职，相关费用未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.85万元，其中：
人员经费109.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.36万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，上年数据为0，无法核算增长率，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出：单位2023年未发生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出.00万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，上年数据为0，无法核算增长率。主要原因是本年度发生接待事项。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待西华大学人员0.08万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我中心属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省遂宁市社会组织和社区治理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省遂宁市社会组织和社区治理服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，对社区治理能力“四库”建设及运用1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008230925-社区治理能力“四库”建设及运用 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市民政局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市社会组织和社区治理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
发挥“专家库”“课程库”“案例库”“教学点库”在社区治理能力和治理体系中的驱动作用，固化2020年以来形成的工作机制；有序开展“四库”扩容，逐步向社区治理一线的队伍、课程、案例和教学点拓展辐射范围，在社区社工室建设、社区社会组织培育、社区韧性治理中探索运用路径和载体。 | 较好发挥“四库”在社区治理能力和治理体系中的驱动作用，有序开展“四库”扩容，拓展社区治理一线的队伍、课程、案例和教学点辐射范围 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.保证了“三社”信息系统正常运行，并将平台升级为IPV6；2.于10月7-9日开展全市城乡社区现代化治理专题培训班，丰富了“课程库”及专家库，促进基层社治能力提升；3.以遂民发（2023）80号，对船山、射洪、大英、河东新区的5个社区治理现场教学点进行了授牌。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.00 | 28.00 | 7.12 | 25.41% | 10 | 2.54 | 一是社治中心属机构改革涉改单位；二是围绕民政局中心工作，将社治中心人员调整到慈善专班等部门工作；三是社治中心人员减少1名，部分工作无法正常开展。 | |||
其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 7.12 | 25.41% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全市“三社”信息系统平台维护或功能升级 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
“课程库”内容丰富及基层社治能力提升 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | ||||
优化提升社区治理示范现场教学点 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 社区治理能力提升 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | “四库”成果运用率 | ≥ | 70 | % | 70 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关受益群体满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金执行率 | ≤ | 100 | % | 25.41 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 92.54 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分85.08，较好发挥“四库”在社区治理能力和治理体系中的驱动作用，有序开展“四库”扩容，拓展社区治理一线的队伍、课程、案例和教学点辐射范围 | |||||||||
存在问题 | 预算执行率较低。主要原因：一是社治中心属机构改革涉改单位；二是围绕民政局中心工作，将社治中心人员调整到慈善专班等部门工作；三是社治中心人员年中减员1名，部分工作无法正常开展。 | |||||||||
改进措施 | 在民政局统一部署下，更加合理安排社治中心项目工作。 | |||||||||
项目负责人：叶声波 | 财务负责人：甘志强 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表