遂宁市低收入家庭认证中心
2024年单位预算
目 录
公开时间：2024年3月8日
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市低收入家庭认证中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市低收入家庭认证中心职能简介
1.负责低收入家庭收入核定信息库的建设、日常维护和管理工作；
2.承办低收入家庭认证信访工作；协助指导县(区)低收入家庭收入认证工作。
（二）遂宁市低收入家庭认证中心2024年重点工作
一是抓好党建工作。坚持党建引领，强化党性教育，大力开展党史学习教育，通过政治理论学习、参观党性教育基地、开展主题教育等形式，提高党员思想认识，激发干事创业活力
二是扎实开展信息核对工作。2024年继续对全市最低生活保障、特困救助认定、住房保障、精准扶贫等业务开展核对工作，2023年按照低保和特困救助新申请对象100%比对，低保对象复核100%比对的“双百”目标开展了核对业务。
三是进一步加强与省中心核对信息平台的对接工作，加大核对信息共享部门对接工作。维护好全市居民家庭经济状况核对信息平台，确保核对工作顺利开展。
四是进一步做好监督管理工作。加大对县区核对业务的指导，积极同各地开展工作经验交流，提取工作中好的经验做法，讨论研究工作中存在问题和解决措施，确保全市居民家庭经济状况核对工作登上新台阶
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市低收入家庭认证中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入56.13万元；支出包括：社会保障和就业支出49.56万元、卫生健康支出2.18万元、住房保障支出4.39万元。遂宁市低收入家庭认证中心，2024年收支总预算56.13万元，较2023年收支预算总数57.41万元，减少了1.28万元，主要是2024年厉行节约，节省开支。
（一）收入预算情况
遂宁市低收入家庭认证中心，2024年收入预算56.13万元，其中：一般公共预算拨款收入56.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市低收入家庭认证中心，2024年支出预算56.13万元，其中：基本支出53.63万元，占95.55%；项目支出2.5万元，占4.45%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市低收入家庭认证中心，2024年收支总预算56.13万元，较2023年收支预算总数减少1.28万元，主要是2024年厉行节约，节省开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入56.13万元；支出包括：社会保障和就业支出49.56万元、卫生健康支出2.18万元、住房保障支出4.39万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市低收入家庭认证中心，2024年收支总预算56.13万元，较2023年收支预算总数减少1.28万元，主要是厉行节约，节省开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出49.56万元，占88.29%；卫生健康支出2.18万元，占3.88%；住房保障支出4.39万元，占7.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2024年预算数为0.26万元，主要用于：退休人员退休费、医疗费。
2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为5.02万元，主要用于按规定由单位缴纳的在编人员机关养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出208（类）死亡抚恤08（款）死亡抚恤01（项）2024年预算数为2.12万元，主要用于市低收入家庭认证中心去世职工遗属生活补助。
4.社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）社会福利事业单位05（项）2024年预算数为42.15万元，主要用于市低收入家庭认证中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等人员工资福利支出以及物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、信息系统维护费、其他交通费用等日常公用经费。
5.卫生健康支出210（类）行政事业医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为2.18万元，主要用于在编人员医疗保险费用支出。
6. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为4.39万元，主要用于在编人员按规定购买住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市低收入家庭认证中心2024年一般公共预算基本支出53.63万元，其中：
人员经费46.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、绩效目标奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费6.81万元，主要包括：办公费、商品和服务支出、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费和其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市低收入家庭认证中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2023年预算持平，2024年公务接待费计划用于与省中心和各区县中心交流学习的接待工作。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市低收入家庭认证中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.69万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.69万元。
（一）2024年无会议费。
（二）2024年无培训费。
（三）差旅费与2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市低收入家庭认证中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市低收入家庭认证中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市低收入家庭认证中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市低收入家庭认证中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市低收入家庭认证中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市低收入家庭认证中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算56.13万元。其中：人员类项目12个，涉及预算46.82万元；运转类项目8个，涉及预算6.81万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.5万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。