2022年度

遂宁市儿童福利院决算公开

目录

 

公开时间：2023年8月25日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………4

二、机构设置……………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………14

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………26

二、收入决算表…………………………………………26

三、支出决算表…………………………………………26

四、财政拨款收入支出决算总表………………………26

五、财政拨款支出决算明细表…………………………26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………26

第一部分 单位概况

一、主要职责

为全市孤儿和弃婴提供生活照料、特殊教育、医疗康复等服务；负责孤儿的国内外收养、涉外送养、家庭寄养；负责全市残疾儿童的代养、康复医治。

 

二、机构设置

遂宁市儿童福利院是遂宁市民政局下属二级预算单位，属公益一类事业单位，地址位于遂宁市安居区玉丰镇金龟村，内设机构4个，包括办公室、后勤部、业务部、亲子园。

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计620.65万元。与2021年相比，收、支总计各减少51.94万元，减少7.72%。主要变动原因一是2022对儿童福利院外墙立面进行了改造，费用86.15万元，二是2021年度收支总计中含上年结转资金年127.35万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计620.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.81万元，占89.71%；政府性基金预算财政拨款收入47.88万元，占7.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.96万元，占2.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计620.65万元，其中：基本支出155.74万元，占25.09%；项目支出464.91万元，占74.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计604.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.30万元，增长2.60%。主要变动原因一是2022对儿童福利院外墙立面进行了改造，费用86.15万元，二是2021年度收支总计中含上年结转资金年85.46万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出556.80万元，占本年支出合计的89.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增长41.90万元，增长8.14%。主要变动原因一是2022对儿童福利院外墙立面进行了改造，费用86.15万元，二是2021年度收支总计中含上年结转资金年59.26万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出556.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出543.74万元，占97.65%；卫生健康支出4.33万元，占0.78%；住房保障支出8.73万元，占1.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为556.80万元，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为29.98万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.04万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.33万元。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为293.58万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为291.81万元，完成预算100%。

   6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算数的100%，决算数与预算数一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.73万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出155.74万元，其中：

人员经费116.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算30.30%，较上年增加0.17万元，增长100.00%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位加强三公经费的管理，从严从紧控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.17万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算与2021持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆，其中：轿车0.00辆、金额0.00万元，越野车0.00辆、金额0.00万元，载客汽车0.00辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算30.30%。公务接待费支出决算比2021年增长0.17万元，增长100.00%。主要用于接待省级和厅级相关部门到我院执行公务的用餐费用。其中：国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待省级和厅级相关部门到我院执行公务的用餐费用。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出47.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，遂宁市儿童福利院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，遂宁市儿童福利院政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市儿童福利院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

遂宁市儿童福利院预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表