2021年度

四川省遂宁市民康医院决算

目录

公开时间：2022年9月2日

第一部分 单位概况

一、职能简介..................................................................................................4

二、机构设置.................................................................................................4

三、2021年重点工作完成情况....................................................................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................5

二、收入决算情况说明..................................................................................6

三、支出决算情况说明..................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................8-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................12

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................12

第三部分 名词解释.........................................................................................14-16

第四部分 附件................................................................................................17-22

第五部分 附表......................................................................................................23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

遂宁市民康医院是市民政局直属的三级社会福利事业单位，是一所集医疗、康复、科教、社区防治为一体的二级甲等精神专科医院，属于市级公立医院，市民政局直属公益一类事业单位。在市卫健委的指导下，承担着遂宁市精神（心理）疾病防治康复工作、精神医学司法鉴定和精神残疾鉴定，也是遂宁市精神医学教学、医保合作定点医院。遂宁市精神卫生中心、遂宁市第六人民医院、遂宁市优抚医院均挂靠在医院。

二、机构设置

随着新院区的建成并投入使用，院区设有29个临床科室，目前接诊门诊患者42705人次；新收住院患者918人次；日均住院人数达977人次；总住院床位日达357492日。目前已建成市级重点专科3个，分别是重性精神病科、社区精神卫生防治科、精神康复科。主要以药物治疗、物理治疗（MECT电抽搐治疗、经颅磁刺激治疗）、心理治疗（团体治疗）、康复治疗（绘画、舞蹈、手工等艺术治疗、六大职业康复治疗等）多项核心治疗技术为主，帮助广大患者早日回归社会。

三、2021年重点工作完成情况

1、慎终如始抓好常态化疫情防控。

2、持续强化严重精神障碍患者管理治疗服务。

4、继续加强新兴学科建设和科研成果转化。

5、不断深化精神障碍社区康复工作。

6、全面开展老年友善医院创建。

7、认真执行DRG付费改革政策。

8、大力提升优质护理服务技能。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16430.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加3754.68万元，增长29.62%。主要变动原因是遂宁市民康医院综合大楼的建设和老年养护院基建工程的实施，造成2021年相对2020年财政拨款收入增长的原因是2021年民康医院二期基建项目中央、省委资金到位。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计16226.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3481.72万元，占21.46%；政府性基金预算财政拨款收入639.97万元，占3.94%；事业收入8852.10万元，占54.55%；其他收入3252.38万元，占20.05%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计13077.38万元，其中：基本支出6651.55万元，占50.86%；项目支出6425.83万元，占49.14%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4325.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加555.81万元，增长14.74%。主要变动原因是遂宁市民康医院二期基建项目的开展，用于保障民生工程。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1357.46万元，占本年支出合计的31.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.30万元，增长14.63%。主要变动原因是遂宁市民康医院二期基建项目的开展，用于保障民生工程。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1357.46万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出5.76万元，占0.42%社会保障和就业（类）支出429.54万元，占31.64%；卫生健康支出921.29万元，占67.87%；住房保障支出0.87万元，占0.07%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1357.46万元，完成预算154.53%。其中：

1.科学技术（类）科学技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为5.76万元。完成预算87.27%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.07万元。完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.86万元。完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.18万元。完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为175.38万元。完成预算81.24%。

6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为180.05万元。完成预算100%。

7.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为629.65万元。完成预算100%。

8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为17.15万元。完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为28.63万元。完成预算96.28%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3.41万元。完成预算100%。

11..卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.40万元。完成预算100%

11.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为180.58万元。完成预算100%。

12.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）:支出决算为18万元。完成预算100%。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为43.47万元。完成预算100%.

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.87万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出462.59万元，其中：

人员经费462.37万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金和生活补助等。
　　公用经费0.22万元，主要包括：工会经费的支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4. 国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2968.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2021年，遂宁市民康医院政府采购支出总额713.86万元，其中：政府采购货物支出423.88万元、政府采购服务支出289.98万元。主要用于遂宁市民康医院食材（蔬菜、粮油干杂、肉类）配送等货物支出；安保服务、食堂劳务外包采购项目、保洁、浆洗、护工等劳务外包等服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至20211年12月31日，遂宁市民康医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆、应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城市特困供养人员生活补贴、长期安置流浪乞讨、“三无”精神病患者住院医疗费（含特困人员护理补贴）、干部心理测评、优抚对象住院生活及用品费用补助、优抚对象医疗补助项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资

金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指用于

民政厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.科学技术（类）科学技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

15.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

16.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:反映专门收治精神病人医院的支出。

17.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映用于其他方面公立医院的支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）:反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

20.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

21.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

22.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		339309		实施单位	遂宁市民康医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	93.97万元	执行数：	93.97万元
		其中： 财政拨款	93.97万元	其中： 财政拨款	93.97万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成对流浪乞讨精神病患者的管理及治疗			完成对流浪乞讨精神病患者的管理及治疗
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	救助救治流浪乞讨人员人次	约134人次	120人次
		质量指标	患者病情稳定率	95%	95%
		时效指标	完成收治流浪乞讨人员	2021年度	2021年度
		成本指标	救助支出	93.97万元	93.97万元
	效益指标	经济效益  指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	社会效益  指标	缓解城市特困精神障碍患者就医问题	有效缓解
		生态效益  指标	生态效益  指标
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	用以解决城市特困精神障碍患者医疗相关社会问题	有效解决
	满意度指标	满意度 指标	满意度 指标	患者就医体验满意率	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		339309		实施单位	遂宁市民康医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款	59.03万元	其中： 财政拨款	59.03万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成对流浪乞讨精神病患者的管理及治疗			完成对流浪乞讨精神病患者的管理及治疗
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	救助救治流浪乞讨人员人次	约134人次	120人次
		质量指标	患者病情稳定率	95%	95%
		时效指标	完成收治流浪乞讨人员	2021年度	2021年度
		成本指标	救助支出	59.03万元	59.03万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	缓解城市特困精神障碍患者就医问题	有效缓解	有效缓解
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	用以解决城市特困精神障碍患者医疗相关社会问题	有效解决	有效解决
	满意 度指标	满意度 指标	患者就医体验满意率	98%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		339309		实施单位	遂宁市民康医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.2万元	执行数：	7.2万元
		其中： 财政拨款	7.2万元	其中： 财政拨款	7.2万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成优抚对象的管理和治疗			完成优抚对象的管理和治疗
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	医院收治优抚对象人次	约25人次	16人次
		质量指标	优抚对象住院医疗康复率	95%	95%
		时效指标	完成收治优抚对象	2021年	2021年
		成本指标	优抚资金支出	7.2万元	7.2万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	用以解决城市特困对象住院生活条件	优良	优良
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	缓解该群体的基本生活对社会和亲人的压力	有效缓解	有效缓解
	满意 度指标	满意度 指标	优抚对象就医体验满意率	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		339309		实施单位	遂宁市民康医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	17.55万元	执行数：	17.55万元
		其中： 财政拨款	17.55万元	其中： 财政拨款	17.55万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成优抚对象的管理和治疗			完成优抚对象的管理和治疗
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	医院收治优抚对象人次	约25人次	16人次
		质量指标	优抚对象住院医疗康复率	95%	95%
		时效指标	完成收治优抚对象	2021年	2021年
		成本指标	优抚资金支出	7.2万元	7.2万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	用以解决城市特困对象住院生活条件	优良	优良
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	缓解该群体的基本生活对社会和亲人的压力	有效缓解	有效缓解
	满意 度指标	满意度 指标	优抚对象就医体验满意率	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		339309		实施单位	遂宁市民康医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50万元	执行数：	50万元
		其中： 财政拨款	50万元	其中： 财政拨款	50万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过针对性地开展心理健康服务，有效提升干部心理健康意识和自我调节能力，增强干部心理素质，进一步激发广大干部干事活力。			通过针对性地开展心理健康服务，有效提升干部心理健康意识和自我调节能力，增强干部心理素质，进一步激发广大干部干事活力。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	资金用于运营项目数量	1个	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
		时效指标	资金使用时间	2021年	2021年
		成本指标	测评工具支出	50万元	50万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	缓解市本级在编在职职工心理健康意识	有效	有效
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	用以干部测评自身心理健康水平	优良	优良
	满意 度指标	满意度 指标	职工对心理测评满意度	90%	90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		339309		实施单位	遂宁市民康医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10万元	执行数：	10万元
		其中： 财政拨款	10万元	其中： 财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展严重精神障碍患者早期筛查等干预项目，落实及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告随访服务。			开展严重精神障碍患者早期筛查等干预项目，落实及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告随访服务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	资金用于运营项目数量	1个	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
		时效指标	资金使用时间	2021年	2021年
		成本指标	工作经费支出	10万元	10万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		可持续影响 指标	严重精神障碍患者早期筛查水平提高	优良	优良
		可持续影响 指标	社会公共卫生均等化水平提高	优良	优良
	满意 度指标	满意度 指标	社会对该项工作满意度	90%	90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 附件

遂宁市民康医院

2021年整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

遂宁市精神卫生中心、遂宁市第六人民医院、遂宁市优抚医院均挂靠在医院。

（二）机构职能

遂宁市民康医院是市民政局直属的三级社会福利事业单位，是一所集医疗、康复、科教、社区防治为一体的精神专科医院，为公立非营业性医院。承担着遂宁市精神（心理）疾病防治康复工作、精神医学司法鉴定和精神残疾鉴定，也是遂宁市精神医学教学、医保合作定点医院。

（三）人员概况

医院现有在岗职工348名，其中卫生专业技术人员301名，高级职称13名，中级职称67名，国家心理咨询师16名，精神病司法鉴定人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年财政拨款收入4325.63万元，其中基本支出 462.59  万元，占财政总收入的10.70 %；项目支出705.90万元，占财政总收入的16.32 %。政府性基金预算拨款收入2953.20 万元，占财政总收入68.27 %；年初财政拨款结转和结余203.94万元，占财政总收入4.71 %。

（二）部门财政资金支出情况

本年财政拨款支出4325.63万元，其中基本支出462.59万元，占财政总支出的10.70 %；项目支出894.86 万元，占财政总支出的20.68 %。政府性基金预算拨款支出2968.18万元，占财政总支出的68.62 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

我院是民政局下属差额拨款事业单位。每年财政对我单位下达部分基本支出和一些常年项目支出，基本支出严格按照人社局审批的各类工资、津贴和实有在编人数填报预算。项目支出均按照市民政、市财政局文件精神，按照厉行节约、从紧从严，实事求是的要求编制预算并确保收支平衡。

2.预算执行情况

对于财政下达预算我院均按照项目用途使用,做到专款专用,切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。定期对预算执行情况进行分析。

（二）结果应用情况

按照市民政局统一部署和要求，每年公开预算、决算。多次接受相关部门对专项的审计、检查无任何违规违纪情况发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我单位预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全，履职尽责目标完成、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,严格落实厉行节约的原则，资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）存在问题

预算执行率离100%还有一定的差距，绩效编制还不够精细、全面。

（三）改进建议。

制定更清晰、合理、全面的绩效目标，听取绩效管理反馈意见，完善目标并严格执行。

部门预算项目支出绩效自评报告

(城市特困救助供养支出项目）

一、基本情况

（一）项目概况

我院至2006年以来承担收支全市无家可归三无对象精神病患者，截至2021年12月在院患者共计120名，由于该类对象属于一级困残生活基本不能自理，需要长期服药专人照护。2021年下达城市特困人员救助供养153万，其中：用于该类对象医疗支出59.03万，93.97万用于该类对象生活支出。

（二）项目实施情况

该项目属常年项目。2006年至今，我院一直对该类对象做到应收尽收，应治尽治，并分别设立男、女两个病区专门负责收治该类对象，该类对象由于入院前居无定所、风餐露宿、食不果腹、神志不清，严重缺乏营养，较其他患者体质较弱，考虑这些具体情况，医院多次组织医、护开会讨论从用药、基础护理、增加营养等，多管齐下，使得绝大部分对象体质逐渐加强，意识也得到部分恢复，死亡率逐年下降。

（三）资金使用情况

该资金153万元全部用于解决该类患者住院医疗费用，93.97万用于解决在院穿衣、吃饭日用品等生活费用。

二、评价工作开展情况

该项目设三级绩效指标体系，分别是:1.项目完成指标，2020年该项目完成率100%；2.效益指标主要是社会效益；3.满意度指标，包括患者及人民群众满意度。

三、综合评价结论

多年来我院一直按照资金性质及管理要求严格落实使用，并多次接受上级、包括医保局检查，无任何违规情况发生。财政资金的到位、体现我们国家对该类对象的关心、关爱。大大提高人民群众的幸福感。

四、绩效评价分析

2021年该项目完成率100%,船山区范围内无流浪乞讨精神病患者，不仅解决该类对象无家可归问题，同时使得城市面貌得到大大改善，人民群众满意度较高，社会效益明显。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

部门预算项目支出绩效自评报告

(干部心理测评项目）

一、基本情况

（一）项目概况

关心干部心理健康、提高干部心理素质，是建设高素质干部队伍的重要内容。依据《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》（中办发〔2018〕号）、《关于加强心理健康服务的指导意见》（国卫疾控发〔2016〕77号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发<关于进一步加强干部保健工作的意见>的通知》（川委厅〔2019〕19号）等文件精神，为关心干部心理健康、提高干部心理素质，在市委组织部、市卫健委、市民政局的组织领导下，由市民康医院（遂宁市心理卫生协会）提供技术保障和技术支撑，发起本干部心理测评项目。项目内容包括开发出具有科学性、权威性和实用性，更能匹配广大党政领导干部的心理评估系统、全面开展领导干部心理健康评估、心理健康教育及心理健康促进工作，加快建设领导干部心理健康服务网络等。

（二）资金使用原则

按照专款专用、规范执行、厉行节约、方便实用的原则，通过对项目资金使用的预算规划，设立资金使用原则。干部心理评估系统开发严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规〔2019〕10号）、《四川省深化省级财政科技计划管理改革方案》（川府发〔2017〕5号）、《遂宁市社会组织承接政府购买服务项目财务(遂财综〔2018〕96号)等文件规定执行。

（三）项目实施情况

2021年，由市委组织部牵头，市卫生健康委、市民政局负责指导，市精神卫生中心组织专家团队，强化心理健康硬件实力，以购买的心理健康软件对全市范围内换届后干部进行心理健康测评《90项症状自评量表》、《疲劳量表》测评，对遂宁市换届后干部2561人开展自评调查，生成此报告，并对全市换届干部进行线上心理健康讲座内容包括幸福生活、压力管理，情绪管理等心理健康主题讲座，总计12堂。

遂宁市全市范围内换届后干部。共发放问卷2561份，回收问卷2385份，问卷回收率93.12%，回收率良好。

（四）资金使用情况

2021年共计下达干部心理测评资金50万元，其中:1、测评费用：按照遂宁市物价标准2009年版本精神科A类量表+精神科C类量表+电脑测评费用：183元/人次，现完成2385人次，总计436455元（大写：肆拾叁万陆仟肆佰伍拾伍元整）

2、心理健康服务费：总计100000元（大写：拾万元整），第一笔支付金额59000元（大写：伍万玖仟元整）

3、心理健康测评软件：100000元（大写：拾万元整）

总计费用：436455元+59000元+100000=595455元（大写：伍拾玖万伍仟肆佰伍拾伍元整）

二、评价工作开展情况

该项目设三级绩效指标体系，分别是:1.项目完成指标，2021年该项目完成率100%；2.效益指标，该项目的实施取得良好社会效益；3.满意度指标，广大机关干部深刻体会市委组织部心理健康的关心关爱，获得较高的满意度。

三、综合评价结论

该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。

四、绩效评价分析

该项目的时效指标、效益指标、满意度指标都取得良好的成效。能够及时根据项目计划顺利完成各项项目任务，预算目标完成率100%，工作顺利开展。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

部门预算项目支出绩效自评报告

(优抚对象医疗补助项目）

一、基本情况

（一）项目概况

我院属市民政局下属事业单位，遂宁市精神卫生中心、遂宁市民康医院、遂宁市优抚医院均挂靠在院，属医保定点医院。我院至建院来一直收治各类精神患者包括优抚精神病患者。2021年财政下达优抚精神病患者补助经费24.75万元，其中:医疗补助17.55万元，生活补助7.2万元。

（二）项目实施情况

该项目属常年项目，2021年末我院收治优抚对象16名，该笔资金可以解决优抚精神病患者除医保外个人承担的医疗及生活费用，从而大大降低优抚精神病患者家庭及个人负担。

（三）资金使用情况

该笔资金24.75万元，其中：医疗补助17.55万元，全部用于解决优抚对象住院医疗，除医保报销剩余个人承担的部分，7.2万元用于该类对象在院的生活费用。

二、评价工作开展情况

该项目设三级绩效指标体系，分别是:1.项目完成指标，2021年该项目完成率100%；2.效益指标主要是社会效益；3.满意度指标，包括患者及人民群众满意度。

三、综合评价结论

对于优抚资金，我院一直严格按照《优抚对象医疗补助资金管理办法，切实保障优抚对象医疗待遇的落地落实，以提高资金使用效率。使在院优抚对象深切感受党和政府对他们的关怀。

四、绩效评价分析

2021年该项目完成率100%,全市精神病优抚对象来院治疗患者，到院均能凭伤残等级证轻松入住，家庭及个人负担较轻，提升患者及家属的满意度，为国家做出贡献的优抚军人、幸福感、获得感大大提上。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

部门预算项目支出绩效自评报告

(精神卫生专项经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

资金用于开展严重精神障碍患者早期筛查等干预项目，落实及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告随访服务。

（二）资金使用原则

对于财政下达预算我院均按照项目用途使用,做到专款专用,切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。定期对预算执行情况进行分析。

（三）项目实施情况

精神卫生工作经费项目，年初预算10万元，实际使用10万元，资金预算执行率100%。项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。    

（四）资金使用情况

2021年共计下达干部心理测评资金10万元。

其中:1、精神卫生宣传工作差旅费：345.00元，赴安居思源实验学校开展心理健康专题讲座。

2、精神宣传专家劳务费：15400.00元，2021年精神卫生挚质督导专家补助4800元，2021年省级项目睡眠障碍诊疗技术暨睡眠学科建设培训班专家费用10600

3、精神卫生工作宣传费：84255.00元，2021年川渝法制微视频制作费5000.00元，2021年遂宁传媒集团宣传合作经费79255.00元。

二、评价工作开展情况

该项目设三级绩效指标体系，分别是:1.项目完成指标，2021年该项目完成率100%；2.效益指标，该项目的实施取得良好社会效益；3.满意度指标，社会群众对该项工作获得较高的满意度。

三、综合评价结论

该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。

四、绩效评价分析

该项目的时效指标、效益指标、满意度指标都取得良好的成效。能够及时根据项目计划顺利完成各项项目任务，预算目标完成率100%，工作顺利开展。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无