2023年度遂宁市老年大学决算公开

来源：市民政局发布时间：2024-08-22 22:50 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

2023年度

遂宁市老年大学决算公开

公开时间：2024年8月22日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

坚持老年大学办学宗旨，积极开展老年教学工作；组织全市老年人开展各类文体和参加各类社会公益活动，丰富老年人的精神文化生活。

二、机构设置

本单位为遂宁市民政局下属副县级公益一类事业单位，在职在编职工7人。内设行政科和教务科。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为395.82万元。与2022年度相比，收、支总计各减少36.03万元，下降8.34%。主要变动原因一是本单位2023年调出职工一名，二是政府性基金收入较上年减少39.29万元，三是2023年学费收入较上年增加21.90万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计395.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.43万元，占78.18%；政府性基金预算财政拨款收入12.12万元，占3.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入74.27万元，占18.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计395.82万元，其中：基本支出183.29万元，占46.31%；项目支出212.53万元，占53.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为321.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.93万元，下降15.27%。主要变动原因是一是2023年调出职工一名，二是政府性基金收入较2022年减少39.29万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.43万元，占本年支出合计的78.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.64万元，下降5.68%。主要变动原因是2023年度调出职工一人，2023年本单位减少了培训费、会议费的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出19.12万元，占6.18%；卫生健康支出278.36万元，占89.96%；住房保障支出11.95万元，占3.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为309.43万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.95万元，完成预算数的100%，决算数与预算数一致。

4.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为272.41万元，完成预算100.00%，决算数与预算数一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.95万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.29万元，其中：

人员经费158.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100.00%，较上年度增加0.33万元，增长82.50%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.73元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆，其中：轿车0.00辆、金额0.00万元，越野车0.00辆、金额0.00万元，载客汽车0.00辆、金额0.00万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00元。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.33万元，增长82.50%。主要原因是业务工作需要。其中：

国内公务接待支出0.73万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待6批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：接待德阳老年大学0.12万元，四川老年大学协会相关领导2次0.23万元，接待青海老年大学0.13万元，接待眉山老年大学0.15万元，接待绵阳老年大学0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12.12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，遂宁市老年大学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，遂宁市老年大学政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于分校基础建设，电脑打印机8.30万元、空调1.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁老年大学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“2023辅助教学经费项目”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000007257242-福利彩票公益金地方分成资金（第二批）
主管部门		遂宁市民政局部门					实施单位（盖章）	遂宁市老年大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成省市老年艺术节比赛。					圆满举办遂宁首届老年艺术节；在省老年艺术节比赛中取得佳绩。
	2.项目实施内容及过程概述	11月30日，我校举办遂宁市首届老年文化艺术节文艺汇演；11月10日，我校参加全省首届老年文化艺术节决赛，我校的舞蹈和时装表演以及选送的书画作品均荣获二等奖；9月14日-16日，我校参加第九届全国老年文艺汇演，舞蹈《红扇》荣获铜奖。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.63	12.12			72.89%	10	7	部分资金因对方未及时履行报账手续延迟至2024年支出。
	其中：财政资金	0.00	16.63	12.12			72.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加演出活动2次以上	≥	2	次	3	30	30
	效益指标	社会效益指标	全省全市影响力扩大	定性	高		高	30	30
	成本指标	经济成本指标	财政资金执行率	≥	95%	百分比	72.89%	30	23	部分资金因对方未及时履行报账手续延迟至2024年支出。
合计								100	90
评价结论	教师教学水平得以提高，充分展示了我校的优质教学成果。
存在问题	和全国优质教学存在一定差距。
改进措施	严选优秀教师，提高师资力量，加强教学管理，提高教学质量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090023T000008197244-2023年辅助教学
主管部门		遂宁市民政局部门					实施单位（盖章）	遂宁市老年大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障相关人员（教学管理人员和教师等）基本待遇，确保学校正常运行					圆满完成年度教学目标。
	2.项目实施内容及过程概述	每月及时发放教学相关人员各项基本福利待遇，教师队伍基本稳定，教学工作顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	121.50	121.50	121.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	121.50	121.50	121.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	教师教学管理人员各项待遇福利及时发放	＝	60	人	65	20	20
	产出指标	时效指标	完成时限	＝	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	全校1万余人次学员学有所获	≥	10000	人/次	11000	20	20
	效益指标	可持续影响指标	新开班级5个满足更多老年人入学需求	≥	5	个（台、套、件、辆）	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学员和教学管理人员基本满意	定性	高	其他	高	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算数	≤	121.5	万元	121.5	10	10
合计								100	100
评价结论	通过一系列展示活动，充分体现了我市老年人积极健康向上的精神风貌，展示了我校丰硕的教学成果，社会影响力进一步扩大。
存在问题	教学质量有待进一步提高。
改进措施	借鉴他人成功经验，逐步提升我校办学成果。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090023T000008197298-2023年教学补助及学校运行
主管部门		遂宁市民政局部门					实施单位（盖章）	遂宁市老年大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	170个教学班低值易耗品支出，水电网络支出，物管后勤支出等，确保学校正常运行					圆满完成年度教学目标。
	2.项目实施内容及过程概述	及时交纳学校基本运行支出费用，教学班的各项低值易耗品及时补给，教学设施设备及时更新和维护，顺利完成全年教学任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.64	79.64	78.91			99.08%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.64	4.64	4.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	75.00	74.27			99.02%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务班级数	≥	170	个	172	10	10
		质量指标	170个教学班级正常行课	≥	170	个	172	20	20
		时效指标	完成时限	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	可持续发展指标	新增教学班5个	≥	5	个（台、套、件、辆）	5	15	15
	效益指标	可持续影响指标	全年至少开展2次演出，扩大学校影响力	≥	2	次	3	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各教学班满意	≥	170	个	172	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金执行率	≤	79.64	万	78.91	10	10
合计								100	99
评价结论	学校办学软硬件逐步更新，更好地为学员提供优质教学服务。
存在问题	部分教学设备利用率不高。
改进措施	充分统筹使用学校资源，发挥其最大利用效果。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表