遂宁市老年大学
2025年单位预算
目 录
公开时间：2025年3月5日
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市老年大学
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市老年大学职能简介
坚持老年大学办学宗旨，积极开展老年教学工作；组织全市老年人开展各类文体活动和参加各类社会公益活动，丰富老年人的精神文化生活。
遂宁市老年大学是市民政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。
（二）遂宁市老年大学2025年重点工作
1.助力“引客入遂”，推动银发经济发展。推动由省老年大学协会牵头，安居区主力、市民政协办、市区老年大学参与，邀请省内老年游学基地和市（州）老年大学来遂举办“引客入遂”游学大会；4月，按照“走出去请进来”的方式，利用“红色游学周”，组织学员到全国各地游学养，大力传导遂宁人文特色，吸引外地中老年人来遂游览交流。
2.建强“游学基地”，赋能老年教育增效。对标对表《中国老年大学(学校)“游学养”建设与评价规范》，积极开展全国老年大学“养心游”实践基地创建工作，助推银发经济发展。
3.参加各种赛事活动，展示遂宁“最美老人”风采。提前谋划，积极参加全省第三届老年文化艺术节；积极参与“2025遂宁春晚”“全国百家器乐大赛”等活动；承办遂宁市第三届老年文化艺术节“三项展览”“四项大赛”和“全市敬老月启动仪式暨文艺汇演”等活动。
4.践行“银龄行动”，深入开展“遂心银龄先锋”老年志愿服务活动。围绕“春学雷锋、夏惠明天、秋系夕阳、冬送文化”主题，组织老年志愿者到敬老院、儿童福利院、村（社区）深入开展“互助养老”“大手牵小手”等活动。
5.发挥“全国老年大学标准示范校”示范引领作用，助力基层老年教育发展。应用智慧校园系统向基层老年教育开展远程教育；用心指导船山区、安居区、蓬溪县老年大学建设。
6.开展“两创五争”评比表扬活动，激发老年大学“新活力”。
7.优化教学课程，满足老年人多样化学习需求。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市老年大学2025年收支总预算388.73万元，较2024年收支预算总数增加22.59万元，主要是事业收入预算增加15万元，上年结转较2024年多4.02万元。
（一）收入预算情况
遂宁市老年大学2025年收入预算388.73万元，其中：上年结转4.02万元，占1.03%；一般公共预算拨款收入274.70万元，占70.67%；事业收入110.00万元，占28.30%。
（二）支出预算情况
遂宁市老年大学2025年支出预算388.73万元，其中：基本支出148.56万元，占38.22%；项目支出240.16万元，占61.78%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市老年大学2025年收支总预算278.73万元，较2024年收支预算总数增加7.59万元，主要是上年结转较2024年多4.02万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.02万元；支出包括：社会保障和就业支出261.13万元、卫生健康支出5.94万元、住房保障支出11.66万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市老年大学2025年收支总预算274.70万元，较2024年收支预算总数增加7.59万元，主要是上年结转较2024年多4.02万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出257.16万元，占93.60%；卫生健康支出5.94万元，占2.16%；住房保障支出11.66万元，占4.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为241.52万元，主要用于：主要用于学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.75万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出，包括退休人员医疗保险费、体检费等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.83万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员基本养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.94万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.66万元，主要用于保障本单位按规定的工资总额的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市老年大学2025年一般公共预算基本支出148.56万元，其中：
人员经费124.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活费补助、对个人和家庭的其他补助支出等。
公用经费24.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2025年“三公”经费财政拨款预算数0.73万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于省、市内外老年大学校际交流学习相关支出。
（四）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
（五）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0.00万元。
2025年安排公务用车运行维护费0.00万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费0.00万元。
（一）会议费较2024年预算增长持平。
（二）培训费较2024年预算增长持平。
（三）差旅费较2024年预算下降100%。主要原因是根据2025年工作计划作出调整。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市老年大2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市老年大学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市老年大学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市老年大学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市老年大学开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算384.7万元。其中：人员类项目10个，涉及预算124.30万元；运转类项目10个，涉及预算24.26万元；特定目标类项目2个，涉及预算236.14万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位开支的基本养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。