遂宁市殡葬服务中心
2025年单位预算
目 录
公开时间：2025年3月5日
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市殡葬服务中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市殡葬服务中心职能简介
1.宣传殡葬改革与殡葬法规。
2.市八角亭公墓的日常维护、管理工作。
3.组织提供基本殡葬服务工作；
4.按照市委市政府的安排，负责经营管理遂宁市殡仪馆。
（二）遂宁市殡葬服务中心2025年重点工作
1.全面落实绿色惠民殡葬政策，提升服务质量。继续深化绿色惠民殡葬政策的落实，不断优化服务流程和细节，确保每一项服务都更加贴心、周到。通过加强培训，提高服务人员的专业素养和服务意识，为丧属提供高水平的殡葬服务，确保他们在最需要的时候感受到温暖与关怀。
2.强化职工培训与思想建设，增强团队凝聚力。积极开展多种形式的技能培训，全面提升干部职工的业务能力和综合素质。注重思想教育和心理疏导，帮助干部职工树立正确的工作态度和积极的心态。通过组织丰富多彩的团队活动，进一步增强团队的凝聚力和向心力，打造一支高效、专业的殡葬服务队伍。
3.推进殡葬设施建设，提升硬件水平。积极推进殡葬设施的建设和升级，争取更多资金支持，确保硬件设施不断完善。进一步完善殡仪馆的各项功能，协调相关部门新建公墓入口道路，提升整体服务水平。
4.加强宣传引导，推动文明祭祀。利用多种渠道和方式，加强对殡葬改革和文明祭祀的宣传引导。通过社区宣传、媒体报道、网络平台等多种形式，提高群众对殡葬工作的认知度和理解度。倡导绿色、环保的殡葬理念，引导群众积极参与文明祭祀，营造良好的社会氛围。
5.严格制度执行，防范廉政风险。严格执行民主集中制和“三重一大”制度，认真查找并整改廉政风险防控点。进一步完善《内控制度》，明确工作中可能潜在的风险及风险后果，从源头上防范或消除廉政薄弱环节。对市八角亭公墓、殡仪馆内的安全隐患进行全面排查，分轻重缓急进行整治，确保安全无事故。
6.稳妥推进遂宁殡仪馆清算工作。按照《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》的约定，稳步开展遂宁殡仪馆的清算工作。确保清算过程公开透明，依法依规进行，保障各方合法权益。同时，做好后续管理工作，确保平稳过渡。
7.创新服务模式，提升智能化水平。积极探索智能化、信息化的服务模式，引入现代科技手段，提升殡葬服务的智能化水平。开发线上服务平台，方便群众办理相关手续，提供预约、查询、咨询等一站式服务。
二、部门预算单位构成
遂宁市殡葬服务中心是遂宁市民政局直属公益一类财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市殡葬服务中从所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市殡葬服务中心2025年收支总预算312.25万元，较2024年收支预算总数增加11.86万元，主要原因是市殡仪馆重大安全隐患（柴油储罐）整治。
（一）收入预算情况
遂宁市殡葬服务中心2025年收入预算312.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入312.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市殡葬服务中心2025年支出预算312.25万元，其中：基本支出233.94万元，占75%；项目支出78.31万元，占25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市殡葬服务中心，2025年收支总预算312.25万元，较2024年收支预算总数增加11.86万元，主要原因是市殡仪馆重大安全隐患（柴油储罐）整治。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出312.25万元、社会保障和就业支出290.33万元、卫生健康支出7.09万元、住房保障支出14.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市殡葬服务中心，2025年收支总预算312.25万元，较2024年收支预算总数增加11.86万元，主要原因是市殡仪馆重大安全隐患（柴油储罐）整治。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出312.25万元，占100%；社会保障和就业支出290.33万元，占93%；卫生健康支出7.09万元，占2.3%；住房保障支出14.83万元，占4.7%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）事业单位离退休2025年预算数为2.77万元，主要用于：本单位退休人员公用经费、活动经费、医疗保险缴费支出。
2. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数为16.55万元，主要用于：本单位在职员工本年度养老保险单位部分缴费支出。
3. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）社会福利（项）殡葬2024年预算数为271.01万元，主要用于：基本工资、津贴、办公费、邮电费、公务用车运行费、物业费、殡葬法规、政策等宣传费、劳务派遣人员经费等支出。
4.社会保障和就业（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗2025年预算7.09万元，主要用于保障本单位员工的医疗保障支出。
5.社会保障和就业（类）住房保障（款）住房改革（项）住房公积金2025年预算14.83万元，主要用于本单位员工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市殡葬服务中心2025年一般公共预算基本支出233.94万元，其中：
人员经费143.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费90.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市殡葬服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于2辆公务用车等方面支出，主要用于保障对外宣传殡葬改革与殡葬法规、对主城区建成区、风景区周边、主要道路等沿线散葬乱埋的日常巡查、日常中心业务办理等工作开展所产生的用车保险、车辆燃油费、过路费、车辆维修等支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市殡葬服务中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市殡葬服务中心开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算312.25万元。其中：人员类项目11个，涉及预算143.16万元；运转类项目9个，涉及预算90.78万元；特定目标类项目3个，涉及预算78.31万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。