2022年度

四川省遂宁市社会福利院单位决算

目录

 

公开时间：2023年8月25日

 

第一部分 单位概况 ...............................4

一、主要职责 .................................4

二、机构设置 .................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明...............5

一、收入支出决算总体情况说明..................5

二、收入决算情况说明..........................5

三、支出决算情况说明..........................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........11

十、其他重要事项的情况说明...................11

第三部分 名词解释...............................13

第四部分 附件...................................16

第五部分 附表....................................24

一、收入支出决算总表..........................24

二、收入决算表................................24

三、支出决算表................................24

四、财政拨款收入支出决算总表..................24

五、财政拨款支出决算明细表....................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........24十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......24十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........24

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

遂宁市社会福利院成立于1996年，是遂宁市民政局的下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，统一社会信用代码：12510800742255635G；法定代表人：唐何军；地址：遂宁市开发区北兴街49号；开办资金：582.5448万元；经费来源：收支统管、全额保障。宗旨和业务范围：承担市本级城市特困人员生活照料、医疗康复、文化娱乐、心理护理等服务工作；接收市儿童福利院年满18周岁的特困人员，无法查找户籍、生活无着落的流浪人员；履行全市养老服务工作职责；做好全市养老人员的培训工作。

 

二、机构设置

遂宁市社会福利院（简称市社会福利院）是遂宁市民政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，内设机构3个，包括办公室、后勤部、业务部。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计375.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少23.63万元，下降5.92%。主要变动原因是休养人员部分的其他收入减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计375.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.2万元，占86.81%；政府性基金预算财政拨款收入37.72万元，占10.03%；其他收入11.86万元，占3.16%。

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计375.78万元，其中：基本支出137.75万元，占36.66%；项目支出238.03万元，占63.34%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计363.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.75万元，增长10.22%。主要变动原因一是基本支出增加了24.99万元、二是项目支出增加了8.76万元 。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出326.20万元，占本年支出合计的86.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.07万元，增长7.6%。主要变动原因是基本支出中的人员经费增加31.68万元、公用经费减少了6.7万元、项目经费减少1.91万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出326.20万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出317.56万元，占97.35%；卫生健康支出2.79万元，占0.86%；住房保障支出5.85万元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为326.20万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）一般公共预算财政拨款（款）社会保障和就业支出（项）: 支出决算为317.56万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）一般公共预算财政拨款（款）卫生健康支出（项）：支出决算为2.79万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）一般公共预算财政拨款（款）住房保障支出（项）: 支出决算为5.85万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出137.75万元，其中：

人员经费90.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.82万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算36.19%，较上年减少2.59万元，下降49.71%。决算数小于预算数的主要原因是市社会福利院属于养老机构，受新冠感染疫情影响，市政府、市应急指挥部办公室、市民政局下发了相关防控文件，我院继续实施常态化疫情防控，减少了用车和差旅次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因没有预算因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.62万元,完成预算37.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.59万元，下降49.71%。主要原因是市社会福利院属于养老机构，受新冠感染疫情影响，市政府、市应急指挥部办公室、市民政局下发了相关防控文件，我院继续实施常态化疫情防控，减少了用车和差旅次数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.62万元。主要用于市本级城市特困人员生活照料、医疗康复、文化娱乐、心理护理等服务工作以及全市养老服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元0。

外事接待支出0万元0。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出37.72万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市社会福利院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位是民政局的下属二级预算事业单位，没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022年，市社会福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市社会福利院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市本级城市特困人员生活照料、医疗康复、文化娱乐、心理护理等服务工作以及全市养老服务工作等所需用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位福利（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养支出（项）：反映特困人员救助供养的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）文化事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表