遂宁市社会组织和社区治理服务中心2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市社会组织和社区治理服务中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）社治中心职能简介
承担市本级社会组织能力建设以及社区治理、社会工作专业人才和志愿者队伍建设等事务性、辅助性工作。设立市社治中心，是我市贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、加强基层治理现代化的创新举措，从制度设计上解决了社区治理无平台、无支撑、无专业力量办事的问题。
（二）社治中心2023年重点工作。
2023年，市社会组织和社区治理服务中心工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻省第十二次党代会和市第八次党代会决策部署，以城乡基层治理体系建设和治理能力建设的专业化职业化为抓手，不断提高城乡基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。
1.党的建设。中心要坚持以加强党组织战斗力和党员队伍素质建设为主线，强化理论素质、形势任务、党性锻炼、文化技术和创新意识教育，努力实现党性修养增强、党员素养增质、模范作用增大、服务职工增量、基层组织增实、各项工作增效的目标。通过党的建设，加强民办教育体育、医疗卫生、禁毒防艾、社区矫正等领域社会组织规范提供公共服务;引领精神文化，拓展党支部志愿服务模式，增强支部党员及积极分子服务功能、推行党员及支部积分制管理、探索党员志愿服务项目化品牌化运作。通过政治引领、平台引领、项目引领，促进社会组织服务国家、服务社会、服务民生的能力提升。
2.制度建设。一是修订完善《内控手册》，进一步明确工作岗位及职能，抓好制度建设。建立健全各项工作制度和规定，实现中心内部管理“有章可循”的管理目标。二是规范文书档案管理工作，做好档案资料接收、搜集归档。接收上级部门交办的档案资料，分门别类的整理装订、建档、健全文书档案管理制度，实施规范化管理。三是严格程序，做好行政事务性管理工作，强化印章管理、网络服务等管理。严格工作程序，改变工作作风，注重实效，不作表面文章。四是配合做好市局基层政权与社区治理科和社会组织管理科安排的相当工作，确保安排的所有工作任务高质量、高效率完成。五是加强中心人员的思想业务建设，不断提高工作水平，采取集中学习和个人自学相结合的方式，加强中心人员的理论和业务技能学习，不断提高全体人员的自身素质。时刻保持头脑清醒，严格统一管理，加强工作责任心，维护工作秩序，避免错办、漏办、延办事故的发生，提高工作水平和服务质量。
3.社会组织能力建设。一是做好市级治理能力“四库”建设，即建立社区治理“专家库”“课程库”“案例库”“教学点库”。二维护运行好“全市三社信息管理系统”，做好督促指导工作，完成基础数据录入工作，收集整理研究存在的问题，系统功能进行适当升级，为城乡基层治理提供有力支撑。三是开展培训，进一步提升社区工作者专业化职业化水平。四是遂宁市社会工作站标准化应用项目。指导乡镇（街道）社工站标准化建设，提供标准规范辅导和专业督导服务，提升社工站建设专业化水平和服务质量，及时总结推广乡镇（街道）社工站做法经验。
4.城乡社区治理工作。一是协助做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。健全优化协同高效的乡镇工作运行机制，提升乡镇服务能力。二是协助做好深化村级建制调整改革。健全综合性便民服务平台并向村组延伸，实现农村社区“一门式、一站式、一网式”办理，调优教育、医疗、文化、养老、儿童等公共资源布局，把改革红利转化为服务效能。三是协助做好深化街道管理体制改革。推动城市街道转变职能，为街道减负、赋权、增能，提升街道治理和服务效能。四是协助做好推进社区公共服务供给侧结构性改革。健全政府购买服务、公益创投机制，拓展社会力量参与社会治理空间，完善政府购买基层社会治理服务事项目录和承接主体清单，推动社区治理项目化。五是协助健全社区治理平台建设运行机制。加强社区规划、建设和管理，合理确定社区规模、服务半径，构建“一刻钟服务圈”。六是协助建立小区院落“精细治理”联动机制。探索城市小区党组织、业委会、物业企业、社会组织四方联动的小区治理机制。七是协助完善社区协商治理多元参与机制。创新社区协商议事形式和活动载体，全面推广船山区“一约四会”协商治理制度，开展居民说事、百姓议事等各类协商，提升群众自治能力。八是协助完善社区服务治理提供机制。建立社区基本公共服务清单及动态调整机制，推进社区公共服务标准化建设。
二、预算单位构成
社治中心属遂宁市民政局下属二级预算单位，是公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，社治中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社治中心2023年收支总预算146.09万元，较2022年收支预算总数增加41.63万元，主要是人员增加及基础绩效奖纳入预算。
（一）收入预算情况
社治中心2023年收入预算146.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入146.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
社治中心2023年支出预算146.09万元，其中：基本支出118.09万元，占80.83%；项目支出28万元，占19.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
社治中心2023年收支总预算146.09万元，较2022年收支预算总数增加41.63万元，主要是人员增加及基础绩效奖纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.09万元；支出包括：社会保障和就业支出131.30万元、卫生健康支出4.94万元、住房保障支出9.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
社治中心2023年收支总预算146.09万元，较2022年收支预算总数增加41.63万元，主要是人员增加及基础绩效奖纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出131.30万元，占89.87%；卫生健康支出4.94万元，占3.38%；住房保障支出9.86万元，占6.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）社会组织管理（项）2023年预算数为119.47万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等人员支出，以及物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等日常公用支出、社区社工能力建设。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.28万元，主要用于退休人员医疗补助以及公用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.55万元，主要用于按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.94万元，主要用于按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.86万元，主要用于按规定工资总额及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
社治中心2023年一般公共预算基本支出118.09万元，其中：
人员经费100.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费、福利费、医疗补助费。
公用经费17.23万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务接待费、办公费、培训费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社治中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算下降0.06%。主要原因是坚持厉行节约原则，控制支出。
2023年公务接待费计划用于市外相关部门来遂宁交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作以及国内招商引资接待工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
社治中心2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.14万元，其中：会议费0万元，培训费0.74万元，差旅费2.40万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算增长21.31%。主要原因是单位人员变动，新增在职人员1人。
（三）差旅费较2022年预算增长20%%。主要原因是单位人员变动，新增在职人员1人。
九、政府性基金预算支出情况说明
社治中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
社治中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
社治中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
社治中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，社治中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年社治中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算28万元。
十二、名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指民间组织管理方面的支出。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区治理工作支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。