遂宁市救助管理站
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市救助管理站
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
遂宁市救助管理站是市民政局直属事业单位，主要承担重庆市、湖南省及省内各市、州受助人员的跨省（市）、跨市救助接、转、送任务，同时负责我市各区、县（市）外流到全国各地人员及区、县（市）救助管理站发现的外省、外市州流浪乞讨人员的接收、转送、医疗救助、护送返乡救助、源头治理、街面巡逻救助以及救助管理区域性中心试点、反家暴庇护等工作。
（二）2026年重点工作
2026年，市救助管理站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实2026年全国民政工作会议精神以及“十五五”民政工作规划要求，聚焦“补短板、强基础、提质量、创品牌”主线，着力构建更具温度、更有效率、更可持续的救助管理体系。
1.发挥党建引领，提高队伍思想政治站位。严格落实“第一议题”制度，深学党的创新理论与全会精神，深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”，压实意识形态责任，守牢意识形态阵地。扛牢党风廉政建设主体责任，落实一把手负总责、班子成员“一岗双责”，聚焦关键领域健全监督体系，推动廉政建设与救助管理同部署同落实。持续正风肃纪，深化自我革命学习教育，通过主题党日、廉政教育、警示教育等强化纪律约束，引导干部职工知敬畏、守底线，筑牢拒腐防变思想防线，永葆清正廉洁本色。
2.锚定目标任务，提升救助管理工作质效。一是持续开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助，扩大重点区域覆盖，拓展就业、法律、心理等延伸服务，完善未成年人救助保护机制，提升救助质效。二是深化部门协同联动，推进信息共享、联合巡查、协同处置常态化，引导社会力量参与，构建多方参与的救助格局。三是强化专业队伍建设，充实心理、护理、社工等专业人才；从严压实安全责任，落实24小时值班与日常巡查，常态化开展隐患排查和应急演练，守住安全底线。四是强化源头治理，建立易流浪人员台账，落实回访监测与帮扶政策，减少重复流浪；加强政策宣传，讲好救助故事，营造良好社会氛围。五是抢抓“十五五”规划机遇，积极争取资金，推进区域性中心站迁建项目前期工作，提升救助保障能力。
3.坚持精准发力，推动试点建设圆满完成。一是健全区域协同机制。建立“遂心救”区域中心试点常态化联席会议制度，明晰市县权责，规范跨区域接收、转介、安置流程，搭建一体化协同平台，实现信息互通、联合调度、高效联动。二是建强基层救助力量。优化基层服务点布局，消除服务盲区，配齐物资装备，强化培训督导，提升基层救助能力，切实打通救助服务“最后一米”。三是加快数字救助转型。推进“遂心云救助”小程序建设，拓展求助、上报、寻亲等功能，深化部门数据共享，实现精准识困、快速预警、高效处置。四是拓展专业救助服务。构建三级专业服务体系，推动社工、心理、康复资源下沉，深化“救助+”模式，健全全链条救助帮扶机制，从源头化解重复流浪问题。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。市救助管理站2026年收支总预算374.74万元，较2025年收支预算总数增加84.09万元，变化的主要原因一是按照上级要求流浪乞讨人员返乡救助工作经费从共同专项资金纳入年初部门预算；二是在市民政局统筹安排下新增市救助管理站、市儿童福利院、市社会福利院污水处理运行费；三是2025年公招1名专业技术人员，使得对应的经费增加。
（一）收入预算情况
市救助管理站2026年收入预算374.74万元，其中：一般公共预算拨款收入374.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
市救助管理站2026年支出预算374.74万元，其中：基本支出243.04万元，占64.86%；项目支出131.7万元，占35.14%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市救助管理站，2026年收支总预算374.74万元，较2025年收支预算总数增加84.09万元，变化的主要原因一是按照上级要求流浪乞讨人员返乡救助工作经费从共同专项资金纳入年初部门预算；二是在市民政局统筹安排下新增市救助管理站、市儿童福利院、市社会福利院污水处理运行费；三是2025年公招1名专业技术人员，使得对应的经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入374.74万元；支出包括社会保障和就业支出349.33万元、卫生健康支出8.61万元、住房保障支出16.79万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市救助管理站，2026年收支总预算374.74万元，较2025年收支预算总数增加84.09万元，变化的主要原因一是按照上级要求流浪乞讨人员返乡救助工作经费从共同专项资金纳入年初部门预算；二是在市民政局统筹安排下新增市救助管理站、市儿童福利院、市社会福利院污水处理运行费；三是2025年公招1名专业技术人员，使得对应的经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出349.33万元，占93.22%；卫生健康支出8.61万元，占2.30%；住房保障支出16.79万元，占4.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为1.7万元，主要用于市救助站单位退休人员医疗费补助支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.63万元，主要用于单位在职人员养老保险单位部分支出。
3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算数为328万元，主要用于市救助管理站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等人员工资福利支出，以及物业管理费、差旅费、办公费、水电气费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026年预算数为8.61万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026年预算数为16.79万元，主要用于单位职工公积金单位部分支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市救助管理站2026年一般公共预算基本支出243.04万元，其中：
人员经费181.63万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助等。
公用经费61.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市救助管理站2026年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）2025年、2026年市救助管理站均无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2025年预算，下降27.88%，主要原因是落实上级政策，压实“三公”经费，过紧日子。
2026年公务接待费计划用于各地救助管理机构来站交流学习相关公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，商务用车2辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆救助业务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障救助人员的接、转、送和街面巡逻救助、源头治理以及日常执行业务活动等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市救助管理站，2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降16.67%，主要原因是落实上级政策，压实“三公”经费，过紧日子。
八、政府性基金预算支出情况说明
市救助管理站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市救助管理站2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，市救助管理站根据车辆实际情况，进行预算采购调剂，框架协议采购燃油、车辆维修、保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市救助管理站共有车辆3辆（均为救助业务保障用车），其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市救助管理站开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算374.74万元。其中：人员类项目10个，涉及预算181.63万元；运转类项目4个，涉及预算61.41万元；特定目标类项目5个，涉及预算131.7万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），是反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），是反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。