遂宁市老年大学
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市老年大学
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市老年大学职能简介
坚持老年大学办学宗旨，积极开展老年教学工作；组织全市老年人开展各类文体活动和参加各类社会公益活动，丰富老年人的精神文化生活。
遂宁市老年大学是市民政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。
（二）遂宁市老年大学2026年重点工作
2026年是全面实施国家“十五五”规划的开局之年，也是学校推进老年教育品质提升的关键一年，更是喜迎四十周年校庆的攻坚之年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦积极应对人口老龄化国家战略，紧扣上级党委、政府的发展部署，围绕“党建引领、银龄赋能、课程提质、效能提升、薪火相传、安全发展”六大主线，以学校“十五五”时期良好开局，推动遂宁老年教育事业发展、增进老年群体福祉、助力银发经济提质贡献坚实力量。
一是党建引领强根基，凝心聚力筑堡垒。
1.深化理论武装，筑牢思想根基。紧紧围绕党的二十大和二十届历次全会精神学习主线，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代老龄工作重要指示精神和重要论述，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。组织党员干部深入学习党的创新理论、方针政策和老年教育相关法律法规，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为学校各项工作开展提供坚强政治保障。创新学习形式，采取“线上+线下”相结合的方式，依托学习强国、共产党员等线上平台载体，开展自主学习、专题宣讲，线下结合主题党日活动，组织参观红色教育基地、观看红色影片、开展党建知识竞赛，推动理论学习入脑入心，引导党员加强党性修养、坚定理想信念，切实把学习成果转化为推动工作的实际行动。
2.夯实组织基础，建强战斗堡垒。严格按照新时代党的建设总要求，加强党风廉政建设，坚决纠正不良风气，着力强化党员干部的廉洁自律意识，确保党的方针政策和各项工作落到实处。严格落实好党风廉政建设责任制和“一岗双责”“第一议题”制度，扎实推进“三会一课”、主题党日等党的组织生活制度化、规范化，不断强化学校党支部政治功能和组织功能，筑牢战斗堡垒、凝聚奋进力量。持续抓牢制度准绳，聚焦人、财、物等重要岗位和关键环节，严格日常监督，动真碰硬抓好问题整改，推动责任落实到位，形成职责清晰、任务明确、齐抓共管、整体推进的工作格局。
3.深化党建融合，赋能事业发展。推动党建与老年教育、志愿服务、校园文化建设深度融合，创新“党建+”工作模式，打造“遂心银发先锋”特色品牌。结合“银龄行动”“在职党员下沉网格服务”，引导党员在学习、教学、服务中亮身份、作表率，充分发挥党员先锋模范作用，推动优质教育资源下沉基层、服务群众。结合“开学第一课”“红色课堂”课程教学，推动党建与老年教育深度融合、互促共进，引导老年学员厚植家国情怀、传承红色基因，营造“党建引领、敬老爱老、勤学善为”的良好氛围，让学校党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用在各项工作中充分彰显。
二是银龄赋能践初心，文旅融合促发展
4.深耕银龄行动，增进民生福祉。将老有所学与老有所为结合起来，围绕服务群众文化需求，整合学校优质资源，选拔政治素质高、专业能力强的学员和教师加入，建强遂州银发先锋志愿服务队。聚焦社区治理、文化惠民、公益服务等重点领域，紧扣“春学雷锋、夏惠明天、秋系夕阳、冬送文化”服务主题，精心设计活动项目，激励学员服务社会，开展常态化志愿服务活动，助力推进社会治理。创新服务模式，组织书法、舞蹈、声乐等专业学员开展义务写春联、文艺展演、文化宣讲等活动，让优质老年教育资源走进群众、服务群众。深化结对帮扶困难老年群体、农村老年群体，试行“点单式”服务、“银龄助学”行动，深入社区、乡镇开展调研，精准对接群众需求，为其提供免费学习机会、学习资料和技能指导，助力老年群体共享教育发展成果，切实增进民生福祉。同时，总结试点经验，推动服务模式全域推广，构建“培育一个、带动一片”的文化辐射网，让银龄力量成为基层治理、文化传承的重要支撑。
5.践行引客入遂，助力银发经济。紧扣市委“引客入遂”战略部署，依托遂宁本地文旅资源，选拔热爱宣传、善于表达、熟悉遂宁文旅的师生，组建“银发宣传官”队伍，通过试行组织优秀师生开展“研学游”活动，切实发挥“银发宣传官”在“引客入遂”中的桥梁纽带作用。结合遂宁中小学春秋假制度，优化完善学校“春秋游学周”“避暑避寒游”系列活动，通过制定详细的游学实施方案，推出差异化研学线路，引导学员深入感受遂宁文旅魅力，同时带动学员亲属来遂旅居、消费，助力银发经济发展，实现“学在遂宁、游在遂宁、养在遂宁”。立足遂宁养心文化、生态资源和老年教育特色，精心筹备并在全国第三届“游学养”文化交流周、全省游学基地联盟活动中展开宣介，吸引省内外老年群体关注遂宁、走进遂宁，擦亮遂宁研学游招牌，激活银发经济活力。
6.搭建展示平台，彰显银龄风采。以备战省、市第四届老年文化艺术节为契机，精心谋划、周密部署，选拔优秀师生组建参赛队伍，邀请专业老师进行集中指导、精准打磨，提升参赛作品质量。加强与省、市老年大学的交流学习，借鉴先进备战经验，优化参赛策略，力争在竞赛和展演中取得优异成绩。积极参与各类艺术展演活动，为学员提供展示自我的平台，激发学员参与热情。同时，依托各类媒体平台，充分展现我校老年学员的精神风貌和学习成果，传递银龄正能量，提升学校知名度和影响力，吸引更多老年朋友参与到老年教育中来。
三是课程提质创品牌，师资强能添活力
7.优化课程设置，打造特色品牌。立足老年群体多元化学习需求，结合时代发展和学校特色，对现有课程进行全面梳理、优化升级，构建“基础课程+特色课程+实践课程”三位一体的课程体系，提升课程吸引力和实效性，打造具有我校特色的老年教育课程品牌。聚焦老年群体必备技能和兴趣需求，优化教学内容，提升教学质量，打造特色课程。试行开设志愿服务、研学实践、文创创作等课程，引导学员将学习成果转化为实践能力，实现“学用结合、老有所为”。创新教学模式，进一步推行“线上+线下”双轨教学规模，精心打造沉浸式、场景化教学空间，丰富线上学习课程，实现“人人皆学、处处能学、时时可学”。
8.健全培养机制，提升服务素养。坚持“引进来、走出去”相结合，健全教职员工培养培训机制，打造一支政治过硬、业务精湛、热爱老年教育事业的教职工队伍。制定年度培训计划，组织教职工参加省内外老年教育业务培训、教学研讨、技能竞赛等活动，学习先进教学理念和方法，提升专业素养和教学能力。建立“老带新”帮扶机制，提升新教师教学水平和业务能力。完善教职工考核评价机制，将教学质量、学员评价、志愿服务等纳入考核范围，健全激励机制，激发教职工工作积极性和主动性。同时，诚邀校外专家、学者、非遗传承人、退休干部等进入储备教师库，充实师资力量，丰富教学资源，建强多元化师资队伍。
9.规范教学管理，提升教学质量。强化对各分校、教学点的管理，完善教学管理制度，规范教学流程，明确教学目标、教学要求和考核标准，加强对教学过程的监督管理，定期和不定期开展教学检查、听课评课、党员干部巡课活动，及时发现和解决教学中存在的问题。强化班级管理，选拔责任心强、热心服务的学员担任班干部，协助教师做好班级管理工作，营造良好的课堂秩序和学习氛围。强化教师管理，建立学员评价机制，每学期组织学员对教师教学质量、课程设置等进行评价，广泛听取学员意见和建议，不断改进教学工作。加强教学研究，组织教职工开展教学研究活动，探索适合老年学员的教学方法和模式，提升教学针对性和实效性，激发学员学习热情和教师教学积极性。
四是校庆筹备激活力，薪火相传启新程
10.强化组织领导，明确筹备目标。成立学校四十周年校庆筹备工作领导小组，明确领导小组职责分工，制定详细的校庆筹备方案，明确筹备工作时间表、路线图和责任人，确保筹备工作有序推进、落地见效。加强与政府部门、社会各界的沟通协作，争取更多政策支持、资金支持和资源支持，确保校庆活动丰富多彩、富有成效。围绕校庆主题，明确筹备工作重点，突出校庆的公益性、学术性和群众性，让校庆成为凝聚人心、展示风采、推动发展的重要契机。
11.高效推进筹备，丰富校庆内涵。全面回顾学校四十年办学历程、教学成果和学员风采，精心策划、有序推进校志、作品集编写和系列校庆筹备活动，确保校庆活动丰富多彩、富有成效、亮点突出。压实筹备工作责任，对照校庆筹备方案，细化任务分工、明确时间节点、强化责任落实，建立筹备工作台账，实行“周调度、月通报”机制，及时协调解决筹备过程中存在的困难和问题，提升筹备效能。串联各分校、教学点实现全域覆盖，统筹协调人力、物力、财力资源，优化筹备流程，避免重复工作，推动各项筹备事项高效推进、有序落地，确保各项筹备事项落地落细、高效完成。
12.凝聚发展合力，谋划未来蓝图。结合新时代老年教育发展要求和学校实际，以校庆筹备为契机，广泛征求教职工、学员、校友和社会各界的意见建议，科学谋划学校未来发展蓝图，明确未来发展目标、重点任务和工作举措。传承学校优良传统，创新活动形式，通过校庆筹备活动，进一步凝聚全校上下的发展合力，激活学校发展内生动力，推动学校老年教育事业在新的起点上实现更高质量发展，为遂宁老年教育事业发展作出更大贡献。加强宣传动员，通过学校微信公众号、学员群等渠道，宣传校庆意义和筹备进展，激发全体教职工、学员、校友的参与热情，形成“人人关心校庆、人人参与校庆”的良好氛围。
五是效能革命提质效，服务优化暖民心
13.推进流程再造，提升服务效能。聚焦老年学员报名、选课、退费、咨询、结业等关键环节，开展流程梳理和优化再造，简化办事流程、压缩办理时限，推行“一站式”服务，让老年学员少跑腿、好办事。推行为市城区内行动不便的老年学员提供上门服务、开辟绿色通道和优化线上服务平台等便民举措，切实解决老年学员办事难题。提供语音导航、字体放大、简化操作界面和逐步实现教学评价、人脸录入等全流程线上化，提升教学管理效率。优化教学管理流程，规范校园设施维护、环境卫生、安全保障等工作，提升后勤服务质量，为学员营造舒适、安全、便捷的学习环境。
14.提升办文办会质效，深化效率革命。紧扣“效率革命行动”部署要求，以流程再造、规范管理为抓手，全面提升办文、办会、办事质效，为学校各项工作高效推进提供保障。办文方面，规范公文起草、审核、印发、归档全流程，严格公文质量审核机制，压缩办理时限，推行公文电子化流转，提升公文处理效率，确保公文规范、严谨、高效。办会方面，规范会议筹备流程，精简会议规模、压缩会议时长，严格落实全流程管理和会议纪要闭环落实机制，提升会议组织质量。将办文办会质效纳入考核，健全激励约束机制，引导干部职工树立“高效务实、精益求精”的工作理念，推动效率革命走深走实，全面提升学校行政服务效能。
15.优化服务保障，增进学员福祉。坚持以老年学员为中心，聚焦老年学员的实际需求，不断优化服务保障，提升学员满意度和幸福感。加强校园设施建设，校园环境卫生整治，营造干净、整洁、舒适的校园环境。关注老年学员身心健康，组织开展健康体检、健康讲座等活动，为学员提供健康指导和服务。加强校园文化建设，开展各类文体活动、兴趣活动，丰富学员精神文化生活，营造团结友爱、互帮互助、勤学善为的校园氛围，让老年学员在学校感受到家的温暖，真正实现“老有所学、老有所乐、老有所为”。
六是筑牢安全防线，守好发展底线
16.抓实网络安全，守护数据安全防线。强化校园网络设施建设和管理，定期和不定期开展网络安全隐患排查，及时修补网络漏洞，规范网络信息发布流程，严格管控线上学习平台、学员信息库的访问权限，强化数据加密保护，严防网络诈骗、个人信息泄露等问题发生。针对老年学员防范网络风险能力较弱的特点，开展智能设备安全使用、防网络诈骗、防信息泄露等宣传，通过案例讲解、现场演示等通俗易懂的方式，提升学员和教职工的网络安全意识与自我防护能力，筑牢校园网络安全屏障。
17.抓牢意识形态，凝聚思想共识防线。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，加强校园意识形态阵地常态化管理，严格规范课堂教学、校园宣传、学员活动、线上平台等各类阵地的内容导向，坚决抵制错误思潮、不良信息和低俗文化传播。将意识形态教育融入教育教学、校园文化建设全过程，把社会主义核心价值观、红色文化、正能量内容融入各类课程和活动，引导教职工和学员树立正确的世界观、人生观、价值观，凝聚起爱党爱国、敬老勤学、积极向上的思想共识。
18.抓严安全管理，守住校园安全底线。进一步压实安全管理责任，健全“全员负责、全程管控、全面覆盖”的安全管理体系，常态化开展校园安全隐患排查整治，重点聚焦消防安全、用电安全、设施安全等关键领域，建立隐患台账、实行销号管理，明确整改责任人、整改措施和整改时限，及时消除安全隐患。完善应急处置预案，加强安全宣传教育，组织开展安全知识讲座、应急演练等活动，提升教职工和学员的应急处置能力与自救互救水平。加强学员外出研学、文艺展演等活动的安全管控，提前排查隐患、制定安全方案、配备随行保障人员，确保各类活动安全有序开展，切实守护全体教职工和学员的生命财产安全，共同创建平安、稳定、和谐的校园环境。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市老年大学2026年收支总预算419.45万元，较2024年收支预算总数增加30.72万元，主要是事业收入预算增加25万元。
（一）收入预算情况
遂宁市老年大学2026年收入预算419.45万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入284.45万元，占67.81%；事业收入135.00万元，占32.19%。
（二）支出预算情况
遂宁市老年大学2026年支出预算419.45万元，其中：基本支出158.31万元，占37.74%；项目支出261.14万元，占62.26%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市老年大学2026年收支总预算284.45万元，较2025年收支预算总数增加9.75元，主要是人员工资及社保费用较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入284.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出265.64万元、卫生健康支出6.48万元、住房保障支出12.33万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市老年大学2026年收支总预算284.45万元，较2025年收支预算总数增加9.75万元，主要是人员工资及社保费用较上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出265.64万元，占93.39%；卫生健康支出6.48万元，占2.28%；住房保障支出12.33万元，占4.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2026年预算数为249.95万元，主要用于：主要用于学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.81万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出，包括退休人员医疗保险费、体检费等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2026年预算数为14.88万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员基本养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.48万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.33万元，主要用于保障本单位按规定的工资总额的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市老年大学2026年一般公共预算基本支出158.31万元，其中：
人员经费133.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活费补助、对个人和家庭的其他补助支出等。
公用经费24.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2026年“三公”经费财政拨款预算数0.73万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于省、市内外老年大学校际交流学习相关支出。
（四）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
（五）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0.00万元。
2026年安排公务用车运行维护费0.00万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费0.00万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市老年大学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市老年大学2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市老年大学2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市老年大学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市老年大学开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算419.45万元。其中：人员类项目11个，涉及预算133.78万元；运转类项目5个，涉及预算24.53万元；特定目标类项目2个，涉及预算261.14万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位开支的基本养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。