遂宁市殡葬服务中心单位决算

(单位公开)

目录

 

公开时间：2024年 8 月 22 日

 

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 第一部分 单位概况

 

一、

主要承担宣传殡葬改革与殡葬法规，八角亭公墓日常维护，组织提供基本殡葬服务等工作。

二、机构设置

遂宁市殡葬服务中心设置3个内设机构：办公室、业务室、财务室。

单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为347.65万元。与2022年度相比，收、支总计各减少46.08万元，下降11.70%。下降的原因：项目支出、对个人和家庭的补助、公用经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

二、 入决算情况说明

2023年度本年收入合计347.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

三、 出决算情况说明

2023年度本年支出合计347.65万元，其中：基本支出261.34万元，占75.17%；项目支出86.31万元，占24.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为347.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.08万元，下降9.4%。主要变动原因是：项目支出、对个人和家庭的补助、公用经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出347.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.08万元，下降9.4%。主要变动原因是：项目支出、对个人和家庭的补助、公用经费支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出347.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出324.68万元，占93.39%；卫生健康支出7.5万元，占2.16%；住房保障支出15.47万元，占4.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年度一般公共预算支出决算数为347.65，完成预算99.50%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.06万元，完成预算99.04%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为301.94万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年有一位职工被安排去驻村，因此伙食费等预算指标未使用完。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.50万元，完成预算98.94%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.34万元，其中：

人员经费196.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费64.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元，完成预算91.13%，较上年度增加0.07万元，增长1.61%。决算数小于预算数的主要原因是：要原因是本年度公务出差事项增加，相应增加过路费、燃油费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出:2023年本单位未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.43万元,完成预算98.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长1.61%。主要原因是本年度公务出差事项增加，相应增加过路费、燃油费等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.43万元。主要用于到船山区、安居区、市直园区等辖区内各街道、社区、乡镇开展殡葬改革法规、惠民殡葬政策、文明祭祀、森林防火、城区禁止违规搭灵棚等宣传。对城市建成区、中环线沿线部分乡镇、城市风景区等主要道路周边乱埋乱葬巡查；日常用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出：2023年本单位未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、

（一）机关运行经费支出情况

我中心属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省遂宁市殡葬服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省遂宁市殡葬服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，对服务项目经费、辅助管理专项经费、殡葬服务专项经费3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090021T000000232877-服务项目经费
主管部门		遂宁市民政局					实施单位 （盖章）	遂宁市殡葬服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提供墓碑制像、刻字、改造、加固；志愿者服务、殡葬宣传等。通过开展此类工作，为群众提供良好的殡葬服务与祭扫服务，提倡“绿色祭祀”、倡导无烟祭扫，减少雾霾，保护生态环境，营造良好的祭扫环境。					2023年，排查出9个墓型106块存在不同程度损坏的墓穴盖板进行了更换，对186块存在不同程度松动、脱落等隐患的墓碑进行了拆除、维修、加固处置，有效避免了安全事件的发生；动宣传车70余车次，发放惠民殡葬政策宣传海报5万余份，推送殡葬改革法规政策短信44万余条，让群众及时知晓国家殡葬改革政策法规；全年保障群众5万余人次到八角亭公墓现场祭扫服务，免费为祭扫群众提供雨具600余人次、墓碑清洗工具5000余人次，免费兑换鲜花200余朵，开展志愿服务活动累计400余人次，较好地完成了年初计划。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，排查出9个墓型106块存在不同程度损坏的墓穴盖板进行了更换，对186块存在不同程度松动、脱落等隐患的墓碑进行了拆除、维修、加固处置，有效避免了安全事件的发生；动宣传车70余车次，发放惠民殡葬政策宣传海报5万余份，推送殡葬改革法规政策短信44万余条，让群众及时知晓国家殡葬改革政策法规；全年保障群众5万余人次到八角亭公墓现场祭扫服务，免费为祭扫群众提供雨具600余人次、墓碑清洗工具，5000余人次，免费兑换鲜花200余朵，开展志愿服务活动累计400余人次，推进绿色文明生态园区建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.54	31.54	31.51			99.89%	10	9.99	无
	其中：财政资金	31.54	31.54	31.51			99.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出殡葬宣传次数	≥	40	场次	40	15	15	无
		质量指标	提供殡葬祭扫服务的效果	定性	高		高	10	10
		时效指标	项目完成时间	＝	2023	年	2023	15	15
	效益指标	社会效益指标	“绿色祭祀、无烟祭扫“理念社会普及度”	≥	80	%	80	10	10
		可持续影响指标	项目开展的可持续性	定性	长期			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫市民满意度	≥	85	%	85	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	控制在预算范围内	万元	31.51	20	20
合计								100	99.9
评价结论	2023年，排查出9个墓型106块存在不同程度损坏的墓穴盖板进行了更换，对186块存在不同程度松动、脱落等隐患的墓碑进行了拆除、维修、加固处置，有效避免了安全事件的发生；动宣传车70余车次，发放惠民殡葬政策宣传海报5万余份，推送殡葬改革法规政策短信44万余条，让群众及时知晓国家殡葬改革政策法规；全年保障群众5万余人次到八角亭公墓现场祭扫服务，免费为祭扫群众提供雨具600余人次、墓碑清洗工具，5000余人次，免费兑换鲜花200余朵，开展志愿服务活动累计400余人次，得到了群众的较高评价。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：郭辉					财务负责人：肖洪
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090021T000000232879-辅助管理专项经费
主管部门		遂宁市民政局					实施单位 （盖章）	遂宁市殡葬服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提供公墓园区保洁、绿化、墓碑维护、安保、客服等工作，保障园区内整洁，卫生、安全，为祭扫群众营造售舒适的祭扫环境。					劳务派遣人员有效提供公墓园区每天一次保洁；定时、不定时绿植修剪、补种；定期墓碑维修；24小时安保巡逻；热情周到的客户服务等工作，有效避免了安全事件的发生，为了给祭祀群众提供良好的祭祀环境。较好地完成了年初工作计划。
	2.项目实施内容及过程概述	安全巡查做到日常，定期不定期开展安全隐患排查治理工作，严格执行24小时值班制度，排查出9个墓型106块存在不同程度损坏的墓穴盖板进行了更换，对186块存在不同程度松动、脱落等隐患的墓碑进行了拆除、维修、加固处置，有效避免了安全事件的发生；为了给祭祀群众提供良好的祭祀环境，保洁人员每天对园区进行一下清扫。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	44.80	44.80			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	45.00	44.80	44.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	园区打扫次数	≥	360	次	360	15	15	无
		质量指标	园区打扫的效果	定性	高		高	15	15
		时效指标	项目完成时间	＝	2023	年	2023	15	15
	效益指标	可持续影响指标	项目开展到可持续性	定性	长期			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	80	%	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	控制在预算范围内	万元	44.8	15	15
合计								100	100
评价结论	劳务派遣人员有效提供公墓园区每天一次保洁；定时、不定时绿植修剪、补种；定期墓碑维修；24小时安保巡逻；热情周到的客户服务等工作，有效避免了安全事件的发生，为了给祭祀群众提供良好的祭祀环境。较好地完成了年初工作计划。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：郭辉					财务负责人：肖洪
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090023T000008194787-殡葬服务专项经费
主管部门		遂宁市民政局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市殡葬服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障船山区、安居区、市直园区各辖区内无名尸体在殡仪馆正常停放、火化，保障公安机关对无名尸体的检验、查找等相关程序工作有序开展，待公安机关走完相关程序后，殡仪馆及时火化"无名尸"等非正常死亡遗体，保障殡仪馆各项工作顺利进行，避免长期停放引发社会问题。					2023年，公安局通知接运无名尸33具，其中无名尸8具，全部火化；市中心医院太平间累计防止遗体外运115具，劝导纠正非法遗体接运车16车次；处理老大难遗体5具。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，公安局通知接运无名尸33具，其中无名尸8具，全部火化；市中心医院太平间累计防止遗体外运115具，劝导纠正非法遗体接运车16车次；处理老大难遗体5具。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	"无名尸"等非正常死亡遗体处理	≥	20	年	20	10	10	无
		质量指标	“无名尸”等非正常遗体死亡补助	≥	90	%	90	15	15
		时效指标	完成项目时间	≥	12	月	12	15	15
	效益指标	社会效益指标	减少社会问题	定性	高中低	年	高	10	10
		可持续发展指标	提高“无名尸”等非正常遗体管理水平	定性	高中低	年	高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家庭或社会满意度	≥	85	%	85	10	10
	成本指标	社会成本指标	遗体存放费	＝	180	元/天	180	15	15
合计								100	100
评价结论	2023年，公安局通知接运无名尸33具，其中无名尸8具，全部火化；市中心医院太平间累计防止遗体外运115具，劝导纠正非法遗体接运车16车次；处理老大难遗体5具，保障了殡仪馆各项工作顺利开展，避免了长期停放，占用公共资源，引发社会问题。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：郭辉					财务负责人：肖洪

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表