遂宁市民康医院
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市民康医院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市民康医院职能简介
遂宁市民康医院在市民政局的指导下，承担着遂宁市精神（心理）疾病防治康复工作、精神医学司法鉴定和精神残疾鉴定，也是遂宁市精神医学教学、医保合作定点医院。医院主要业务以精神专科为主。主要负责精神疾病及心理疾病的预防、咨询、诊断、治疗、康复工作。包括：精神疾病康复组织管理、专业培训及指导；承担全市重型精神病人的信息管理及强制医疗工作；提供心理问题的预防和心理危机干预服务；在重大突发事件及群体事件中提供心理应急处置和干预服务；负责为优抚对象提供医疗康复服务和在院治疗期间的生活保障;负责为辖区内的流浪乞讨人员中智障和精神病人等提供专业医疗救助及基本生活保障服务。
（二）遂宁市民康医院2021年重点工作
一、抓意识形态及基层党建，切实用党的建设统揽医院高质量转型发展的各项工作
（一）抓党风廉政建设。
（二）抓政治理论学习教育。
（三）抓医德医风及行业治理。
（四）抓基层党组织建设和干部能力提升。
（五）抓宣传引导。
（六）抓优质服务。
二、抓安全生产及风险防范，用底线意识和高压态势严防各类安全事故。
（一）抓医疗业务安全，化解医疗纠纷。
（二）抓食品消防安全，防止重大事故。
（三）抓院感管控，防止疫情暴发。
（四）抓重精管理，防范社会风险。
（五）抓网络等保安全，防重大漏洞。
（六）抓营运研判，防范经营风险。
（七）抓平安医院建设，维护医患生命财产安全。
三、抓医疗质量和科研教学，努力提升医院核心竞争力，推动医院高质量发展。
（一）抓医护核心制度的落实。
（二）抓新业务新技术新项目拓展。
（三）抓重点专科、重点学科建设。
（四）抓科研教学。
（五）抓人才引进和培养。特别是高层次人才和学术、学科带头人的引进和培养。
四、抓项目建设和等级创建。
（一）积极争取各项专项资金，积极协调，有序推进二期项目建设，确保项目进度、安全和质量。
（二）强化沟通，确保完成一期项目（门诊、住院大楼；荣军康复大楼、附属工程）决算审计。
（三）全面启动医院三级医院创建和二甲复评工作，确保医院2021年创建成功，确保医院各项工作再上新台阶。
五、抓科学管理和创新发展。
（一）推行医院章程，推进医院科学决策机制建立。建立健全现代化医院管理制度和现代化医院治理机制。坚决执行民主集中制原则，“三重一大”集体决策、科学决策，严格执行医院重大事项请示报告制度，推动医院科学管理、创新发展。
（二）研究DRG服务付费模式改革、三医监管、公立医院绩效评价制度，学习领会政策要求并在医院试运行。
（三）推进医院养老服务规范化进程，确保养老服务收费规范、养老培训资格认证落地。
（四）科学制定和优化绩效考核方案，充分调动干部职工工作积极性。
六、抓社区康复和社会心理服务体系建设。
（一）社区康复试点继续推进，提优扩面增效，加强院内康复，努力推动社区康复指导中心质量提升，丰富服务内容，打造质量标杆；扩大康复站点数量，年内增加3-5个；加强指导，确保康复工作落地落实。
（二）强化社会心理服务工作。要以干部人才心理健康服务中心为抓手，推动医院心理睡眠服务中心建设；主动融入全民健康行动计划，抢占社会心理健康服务高地，推动医院全面发展、高质量发展。
二、预算单位基本情况
遂宁市民康医院（遂宁市精神卫生中心、遂宁市第六人民医院、遂宁市优抚医院）是遂宁市民政局直属的公益一类、财政差额拨款事业单位，是一所集精神疾病医疗、重型精神患者防治管理、心理问题预防及危机干预、健康养老为一体的公立非营利性二级甲等精神病专科医院。
医院为市级正科级事业单位，配备领导职数一正四副。现有编制75名，实际在岗职工326名，其中卫生专业技术人员277名，高级职称14名，中级职称60名，国家心理咨询师11名，精神病司法鉴定人员5名。医院实际开放床位1200张，年门诊接诊病人2万余人次，日均住院患者1050人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入672.76万元、事业单位经营收入17014.7万元；上年结转205.63万元；共计17893.09万元。支出包括：科学技术支出6.6万元、社会保障和就业支出14025.16万元、卫生健康支出3550.2万元、住房保障支出296.14万元、其他支出14.99元；共计17893.09万元。
遂宁市民康医院2021年收支总预算17893.09万元，较2020年收支预算总数25397.84万元减少7504.75万元，主要是： 1.财政资金控制数标准压缩；2.缩减控制基本经费支出。
（一）收入预算情况
遂宁市民康医院2021年收入预算17893.09万元，其中：上年结转205.63万元，占1.15%；一般公共预算拨款收入672.76万元，占3.75%；事业单位经营收入17014.7万元，占95.10%。
（二）支出预算情况
遂宁市民康医院2021年支出预算17893.09万元，其中：基本支出8051.21万元，占45%；项目支出9841.88万元，占55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市民康医院2021年收支总预算878.39万元，较2020年收支预算总数5996.42万元减少5118.03万元，主要是二期工程的动工，已投入使用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入672.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入205.63万元；支出包括：科学技术支出6.6万元、社会保障和就业支出373.42万元、卫生健康支出483.38万元、其他支出14.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市民康医院2021年收支总预算672.76万元，较2020年收支预算总数652.46增加20.3万元，主要是安置对象人数的预计增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出291.34万元，占43.30%；卫生健康支出381.42万元，占56.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）在2021年预算数为59.41万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）在2021年预算数为4.18万元，主要用于：单位职工遗属生活抚恤补助。
3.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）在2021年预算数为93.97万元，主要用于：解决城市特困精神病患者基本和生活护理等问题。项目完成的目标是保证城市特困人员日常住院费用及生活用品费开支，实施及时救助救治城市特困人员可带来的社会效益是改善该群体的基本生活，使因经济困难救治困难造成的矛盾不至于推向社会，起到缓解社会压力的作用，维护社会稳定。该项目资金存在的可持续性作用是项目资金纳入财政预算，经费的发放具有较成熟的流程管理。有力改善住院对象的生活条件，使其生活权益得到了维护。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）在2021年预算数为133.78万元，主要用于：
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在2021年预算数为371.42万元，主要用于在院在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放。
6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）在2021年预算数为10.00万元，主要用于开展精神卫生体系建设、应急医疗体系建设、精防医生培训、精神卫生会议以及精神卫生宣传等工作。项目完成的目标是按照创新社会治理体制，健全公共卫生安全体系，宣传精神卫生知识，帮助重精患者监护人更好的履行看护管理的责任，有效预防肇事肇祸案件发生。实现精神卫生宣传达到专业科学知识的普及，达到了精神患者寻求专业医疗治疗，降低重精患者在社会的活动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市民康医院2021年一般公共预算基本支出435.01万元，其中：
人员经费435.01万元，主要包括：基本工资215.71万元、津贴补贴5.99万元、绩效工资149.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.41万元、生活补助4.18万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市民康医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、
“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市民康医院2021年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市民康医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市民康医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市民康医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市民康医院2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市民康医院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，定向保障用车3辆、机要通信用车2辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市民康医院全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。