遂宁市救助管理站
2025年单位预算
目 录
公开时间：2025年3月5日
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市救助管理站
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）城 市救助管理站职能简介
遂宁市救助管理站是市民政局直属事业单位，主要承担重庆市、湖南省及省内各市、州受助人员的跨省（市）、跨市救助接、转、送任务，同时负责我市各区、县（市）外流到全国各地人员及区、县（市）救助管理站发现的外省、外市（州）流浪乞讨人员的接收、转送、医疗救助、护送返乡救助、源头治理、街面巡逻救助以及救助管理区域性中心试点、反家暴庇护等工作。
（二）2025年重点工作
一是加强理论学习，提升政治站位。深入学习贯彻党的二十大精神。结合单位工作实际，制定分阶段学习计划，覆盖全员学习体系，确保学习内容层层落实、深入人心；定期召开专题学习会议，通过领导带头讲党课、交流讨论等形式，帮助全体干部职工深刻理解党的二十大提出的新目标、新任务；将学习成效与救助工作实际工作紧密结合，通过案例分析和问题研讨，探索解决单位实际问题的新思路。
二是巩固救助服务质量大提升专项行动成果，做好常态化救助管理工作。加强区域协作，推进救助管理区域性试点工作的开展，通过以“遂心救”品牌建设为牵引，着力构建分层分类、精准高效、协同联动的救助服务体系。实现跨区域协作，与周边地区救助管理站建立长期稳定的协作关系，共享救助信息，协同开展救助行动，针对跨区域流浪乞讨人员，建立快速移送、返乡对接机制，确保受助人员安全返乡。对对象实现个性化照料服务，加强街面巡查救助。建立覆盖全面、协同高效、服务可及的救助管理应急响应机制，强化与公安、综合行政执法等部门协调联动。做好寻亲救助、源头治理和落户安置工作。
三是强化安全管理，确保救助秩序。建立健全安全管理制度，明确安全责任，加强对救助管理站设施设备、食品卫生、消防安全等方面的管理。定期开展安全检查和隐患排查，及时整改安全隐患。制定完善各类突发事件应急预案，如火灾、地震、公共卫生事件等。定期组织应急演练，提高工作人员的应急处置能力和受助人员的自我保护意识。
四是严守廉洁底线，勇于担当作为。严格落实中央八项规定，自觉抵制“四风”的侵蚀，自觉抵制歪风邪气，坚决筑牢抵御圈子文化和好人主义防线。坚持用制度管权管事管人，建立行之有效的制度规范，真正让制度内化于心、外化于行，成为规范和约束党员干部履职尽责、干净干事、廉洁从政的行为准则。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。市救助管理站2025年收支总预算290.65万元，较2024年收支预算总数减少26.37万元，主要是人员结构变化，一是2024年调出两名同志；二是2024年一名退休同志因病去世，使得对应的人员经费和公用经费减少。
（一）收入预算情况
市救助管理站2025年收入预算290.65万元，其中：一般公共预算拨款收入290.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
市救助管理站2025年支出预算290.65万元，其中：基本支出226.95万元，占78.08%；项目支出63.7万元，占21.92%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市救助管理站，2025年收支总预算290.65万元，较2024年收支预算总数减少26.37万元，主要是人员结构变化，一是2024年调出两名同志；二是2024年一名退休同志因病去世，使得对应的人员经费和公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入290.65万元；支出包括社会保障和就业支出266.68万元、卫生健康支出7.69万元、住房保障支出16.28万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市救助管理站，2025年收支总预算290.65万元，较2024年收支预算总数26.37万元，主要是人员结构变化，一是2024年调出两名同志；二是2024年一名退休同志因病去世，使得对应的人员经费和公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出266.68万元，占91.75%；卫生健康支出7.69万元，占2.65%；住房保障支出16.28万元，占5.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为3.91万元，主要用于市救助站单位退休人员医疗费补助及公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为17.7万元，主要用于单位在职人员养老保险单位部分支出。
3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为245.07万元，主要用于市救助管理站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等人员工资福利支出，以及物业管理费、差旅费、办公费、水电气费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为7.69万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为16.28万元，主要用于单位职工公积金单位部分支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市救助管理站2025年一般公共预算基本支出226.95万元，其中：
人员经费165.9万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助等。
公用经费61.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市救助管理站2025年“三公”经费财政拨款预算数14.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.08万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）2024年、2025年市救助管理站均无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于各地救助管理机构来站交流学习相关公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，商务用车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆救助业务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障救助人员的接、转、送和街面巡逻救助、源头治理以及日常执行业务活动等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市救助管理站，2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2024年预算持平，均无财政拨款预算。
（二）培训费较2024年预算持平，均无财政拨款预算。
（三）差旅费较2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市救助管理站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市救助管理站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，市救助管理站安排政府采购预算6万元，主要用于集采目录要求，框架协议采购燃油、保险、车辆维修采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市救助管理站共有车辆3辆（均为救助业务保障用车），其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市救助管理站开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算290.65万元。其中：人员类项目10个，涉及预算165.9万元；运转类项目10个，涉及预算61.05万元；特定目标类项目3个，涉及预算63.7万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），是反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），是反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。