遂宁市民康医院
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市民康医院
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市民康医院职能简介
遂宁市民康医院在市民政局的指导下，承担着遂宁市精神（心理）疾病防治康复工作、精神医学司法鉴定和精神残疾鉴定，也是遂宁市精神医学教学、医保合作定点医院。医院主要业务以精神专科为主。主要负责精神疾病及心理疾病的预防、咨询、诊断、治疗、康复工作。包括：精神疾病康复组织管理、专业培训及指导；承担全市重型精神病人的信息管理及强制医疗工作；提供心理问题的预防和心理危机干预服务；在重大突发事件及群体事件中提供心理应急处置和干预服务；负责为优抚对象提供医疗康复服务和在院治疗期间的生活保障;负责为辖区内的流浪乞讨人员中智障和精神病人等提供专业医疗救助及基本生活保障服务。
（二）遂宁市民康医院2023年重点工作
一是牢牢把握坚持和加强党的全面领导
坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，在市民政局的坚强领导下，切实加强意识形态工作，抓好党员干部思想政治教育；深化作风建设，严格抓好党风廉政建设工作；加强组织建设，提升党建工作凝聚力，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化医德医风建设，建立医德医风巡察常态化工作机制，进一步提高医务工作者的职业道德和服务意识，打造群众满意医院。
二是立足新定位 拓展新业务 提升服务水平
以二期项目投用为契机，开启医院转型发展新征程。2023年2月二期项目（门诊综合大楼、老年养护楼）正式投入使用，将进一步发挥专科特色、“医养结合”优势，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“大专科、小综合、健康养老”为主要发展方向，围绕重精管理和救治、心身睡眠、医养结合，着眼长远、整体谋划，多方论证，以特色学科、特色专业为突破点，立足优势，错位发展，科学合理布局各科室的设置；结合DRG付费模式，进一步丰富治疗手段，拓展业务发展领域，突出心身睡眠、健康养老、中西医结合，将老年病科、康复、阿尔茨海默病、健康体检等纳入发展规划，发展中高端的老年慢病康养服务，做大做强心理健康服务和“医养结合”型养老。增设康复医学门诊、内科门诊和严重精神障碍管理咨询门诊；拆分心身医学门诊，设置为睡眠门诊、情绪门诊、儿童心理健康门诊和心理评估门诊，持续提升医疗质量管理，促进医疗质量持续改进，带动综合实力不断提升，形成重点发展、多维整合、整体跃升态势。
三是强化责任担当 拧紧安全发展“总开关”
安全生产责任重于泰山。2023年，医院将继续坚守安全“红线”，筑牢安全“底线”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入677.86万元、事业收入14329.26万元；共计15007.12万元。支出包括：社会保障和就业支出6202.28万元、卫生健康支出8485.88万元、住房保障支出318.96万元，共计15007.12万元。
遂宁市民康医院2023年收支总预算15007.12万元，较2022年收支预算总数10100.98万元增加4906.14万元，主要是：1.因业务工作的需要，增加了建设项目资金。2.人员经费的增加。
（一）收入预算情况
遂宁市民康医院2023年收入预算15007.12万元，其中：一般公共预算拨款收入677.86万元，占4.52%；事业收入14329.26万元，占95.48%。
（二）支出预算情况
遂宁市民康医院2023年支出预算15007.12万元，其中：基本支出9385.98万元，占62.54%；项目支出5621.14万元，占37.46%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市民康医院2023年财政拨款收支预算总数677.86万元，较2022年收支预算总数785.08万元减少107.22万元，主要是因业务需要进行的建设项目按进度完工。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入677.86万元；支出包括：社会保障和就业支出230.81万元、卫生健康支出415.57万元、住房保障支出31.48万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市民康医院2023年收支总预算677.86万元，较2022年收支预算总数785.08万元减少107.22万元，主要是一般公共预算项目支出预算的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出230.81万元，占34.05%；卫生健康支出415.57万元，占61.31%；住房保障支出31.48万元，占4.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）在2023年预算数为60.55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）在2023年预算数为43.25万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）在2023年预算数为3.24万元，主要用于：单位职工遗属生活抚恤补助。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）在2023年预算数为123.78万元，主要用于：解决城市特困精神病患者和优抚对象基本和生活护理等问题。项目完成的目标是保证城市特困人员和优抚对象日常住院费用及生活用品费开支，实施及时救助救治可带来的社会效益是改善该群体的基本生活，使因经济困难救治困难造成的矛盾不至于推向社会，起到缓解社会压力的作用，维护社会稳定。该项目资金存在的可持续性作用是项目资金纳入财政预算，经费的发放具有较成熟的流程管理。有力改善住院对象的生活条件，使其生活权益得到了维护。
另还用于干部心理测评和养老服务业发展等项目。
5.
卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在2023年预算数为407.86元，主要用于在院在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放和其他社会保障缴费和工会经费。
6.
卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在2023年预算数为5.25万元，主要用于缴纳职工的工会会费。
7.
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）在2023年预算数为2.45万元，主要用于开展精神卫生体系建设、应急医疗体系建设、精防医生培训、精神卫生会议以及精神卫生宣传等工作。项目完成的目标是按照创新社会治理体制，健全公共卫生安全体系，宣传精神卫生知识，帮助重精患者监护人更好地履行看护管理的责任，有效预防肇事肇祸案件发生。实现精神卫生宣传达到专业科学知识的普及，达到了精神患者寻求专业医疗治疗，降低重精患者在社会的活动。
8.
住房保障支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在2023年预算数为31.48万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市民康医院2023年一般公共预算基本支出551.63万元，其中：
人员经费551.63万元，主要包括：基本工资218.72万元、津贴补贴13.53万元、绩效工资143.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.55万元、职业年金缴费43.25万元、职工基本医疗保险缴费29.53万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金31.48万元、工会经费5.25万元、生活补助3.24万元。
六、
“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市民康医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市民康医院2023年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市民康医院2023年政府性基金预算支出3026.04万元，其中：项目支出3026.04万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市民康医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市民康医院为差额性质事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市民康医院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市民康医院共有车辆5辆，其中，定向保障用车3辆、机要通信用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。