2022年度

遂宁市民康医院决算

目录

 

公开时间：2023年8月25日

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责..................................................................................................4

二、机构设置..................................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................5

二、收入决算情况说明..................................................................................6

三、支出决算情况说明..................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................11

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................12

第三部分 名词解释.......................................................................................13

第四部分 附件...............................................................................................15

第五部分 附表...............................................................................................20

一、收入支出决算总表.................................................................................20

二、收入决算表.............................................................................................20

三、支出决算表.............................................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................20

五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................20

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

遂宁市第六人民医院（遂宁市精神卫生中心、遂宁市民康医院）是遂宁市民政局直属社会福利事业单位，成立于1958年，是一所集医教研、康复、社区防治为一体的国家三级公立医院，主要承担全市精神（心理）疾病预防和医疗；全市重型精神疾病防治指导、信息管理、强制医疗和社区康复；负责辖区内的流浪乞讨人员中智力障碍和精神病人集中安置和医疗救助；健康养老服务及培训职能。

二、机构设置

随着新院区的建成并投入使用，院区设有29个临床科室，年门诊接诊病人6万余人次，日均住院患者1100人。目前已建成市级重点专科3个，分别是重性精神病科、社区精神卫生防治科、精神康复科。主要以药物治疗、物理治疗（MECT电抽搐治疗、经颅磁刺激治疗）、心理治疗（团体治疗）、康复治疗（绘画、舞蹈、手工等艺术治疗、六大职业康复治疗等）多项核心治疗技术为主，帮助广大患者早日回归社会。同时，在社会心理服务体系建设方面做了大量卓有成效的工作，成立了遂宁市干部人才心理健康服务中心、遂宁市未成年人心理健康关爱中心、遂宁市心理卫生协会科技工作者之家、大学生心理健康服务基地、大学生心理健康研究室等，为各级各类人群心理健康保驾护航。医院参与全国多中心课题研究2项，市级课题研究5项，获市级科技进步奖2项，在各类专业杂志发表文章300余篇。医院先后荣获“全国敬老文明号”、遂宁市模范职工小家、遂宁市首批老年友善医院、遂宁市四星级养老机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18667.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加2237.26万元，增长13.62%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款较上年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计18667.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1206.63万元，占6.46%；政府性基金预算财政拨款收入7666.28万元，占41.07%；事业收入8387.68万元，占44.93%；其他收入1406.79万元，占7.54%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计16539.33万元，其中：基本支出7515.30万元，占45.44%；项目支出9024.03万元，占54.56%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8872.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4547.28万元，增长1.05%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款较上年增加，遂宁市民康医院二期基建项目的开展，用于保障民生工程。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1206.63万元，占本年支出合计的7.30%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.83万元，下降11.11%。主要变动原因是社会保障和就业支出（类）较上年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1206.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出365.10万元，占30.25%；卫生健康支出841.53万元，占69.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1206.63万元，完成预算154%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.68万元。完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.44万元。完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28.88万元。完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.18万元。完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为107.97万元。完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为182.95万元。完成预算100%。

7.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为616.29万元。完成预算100%。

8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为87.02万元。完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为102.43万元。完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.23万元。完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为6.56万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出490.33万元，其中：

人员经费485.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助等。
　　公用经费5.13万元，主要包括：工会经费的支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出7666.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022年，遂宁市民康医院政府采购支出总额1005.24万元，其中：政府采购货物支出799.00万元、政府采购服务支出206.24万元。主要用于遂宁市民康医院为病床提供氧气、新院区新增病房设备、为职工食堂、病员餐提供食材（蔬菜、粮油干杂、肉类）配送等货物支出；遂宁市民康医院为提高处方开具质量，促进合理用药，保障医疗安全的采购项目、安保服务、食堂劳务外包采购项目、保洁、浆洗、护工等劳务外包等服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市民康医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆、应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城市特困医药补助、精神卫生专项经费、干部心理测评、优抚对象住院生活及用品费用补助、优抚对象医疗补助项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

14.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

15.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:反映专门收治精神病人医院的支出。

16.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映用于其他方面公立医院的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）:反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

19.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

20.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表