遂宁市殡葬服务中心
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 单位整体支出绩效目标表
遂宁市殡葬服务中心
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职责
（1）宣传殡葬改革与殡葬法规
（2）八角亭公墓日常维护
（3）遂宁市殡仪馆日常运行管理
（4）组织提供基本殡葬服务等。
（二）遂宁市殡葬服务中心2026年重点工作
一是扎实推进“数字殡葬”建设。聚焦殡葬服务“逝、殡、葬、祭”全流程各环节，在市民政局的统一部署和指导下，用好殡葬服务管理信息平台，全面实现殡葬业务实时动态监管、殡葬服务在线查询预约、殡葬数据资源互联共享、身后事一体化协同办理等功能目标，切实提升殡葬服务管理信息化、智能化建设水平。
二是进一步规范殡葬服务项目。完成市殡葬服务中心殡仪服务项目和安葬服务项目审批。按照统一公示样式，一次性完整公示殡葬服务项目、收费标准、殡葬用品价格等要素。全面规范并动态更新收费公示信息，详细列明殡葬服务全流程、所需资料及注意事项等内容，为群众办理治丧事宜提供明确指引和便利。
三是推进实施市八角亭公墓配套设施建设暨环境提升项目。
聚焦市八角亭公墓配套设施短板，积极协调遂宁经开区管委会和市财政局等单位，科学制定方案，精准编制项目预算，扎实推进市八角亭公墓配套设施建设暨环境提升项目，进一步做优治丧服务环境。
四是实施市殡仪馆维修改造项目。聚焦市殡仪馆设施设备老化破损、功能布局不合理、服务承载能力不足等问题，积极争取民政领域转移支付项目资金，实施市殡仪馆维修改造项目，实现建筑安全稳固、功能布局合理、设备高效环保、服务便捷优质，打造庄重肃穆、便民利民、绿色低碳的殡葬服务环境。
二、单位预算单位构成
遂宁市殡葬服务中心是遂宁市民政局直属二级公益一类财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市殡葬服务中心所有收入和支出均纳入当年财政单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市殡葬服务中心2026年收支总预算815.55万元，较2025年收支预算总数增加503.3万元，主要是增加市殡仪馆运行相关经费等。
（一）收入预算情况
遂宁市殡葬服务中心2026年收入预算815.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入815.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市殡葬服务中心2026年支出预算815.55万元，其中：基本支出242.14万元，占30%；项目支出573.41万元，占70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市殡葬服务中心2026年收支总预算815.55万元，较2025年收支预算总数增加503.3万元，主要是增加市殡仪馆运行相关经费等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入815.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出792.52万元、卫生健康支出7.55万元、住房保障支出15.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市殡葬服务中心2026年收支总预算815.55万元，较2025年收支预算总数增加503.3万元，主要是增加市殡仪馆运行相关经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出792.52万元，占97%；卫生健康支出7.55万元，占1%；住房保障支出15.48万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）事业单位离退休2026年预算数为1.2万元，主要用于：本单位退休人员医疗保险缴费支出。
2. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）机关事业单位基本养老保险缴费2026年预算数为17.32万元，主要用于：本单位在职员工本年度养老保险单位部分缴费支出。
3. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）社会福利（项）殡葬2026年预算数为774万元，主要用于：基本工资、津贴、办公费、邮电费、公务用车运行费、物业费、殡葬法规政策宣传费、市殡仪馆运行费用及人员经费等支出。
4.社会保障和就业（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗2026年预算7.55万元，主要用于保障本单位员工的医疗保障支出。
5.社会保障和就业（类）住房保障（款）住房改革（项）住房公积金2026年预算15.48万元，主要用于本单位员工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市殡葬服务中心2026年一般公共预算基本支出242.14万元，其中：
人员经费151.12万元，主要包括：在编人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险、医疗费补助、其他社会保障缴费等；公用经费91.02万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市殡葬服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数4.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2026年预算与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2026年预算与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2026年预算与2025年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障主城区、船山区、安居区街道、乡镇宣传殡葬改革与殡葬法规；日常中心业务办理等工作开展所产生的用车保险、车辆燃油费、过路费、车辆维修等支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市殡葬服务中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2026年预算与2025年预算持平。
（二）培训费较2026年预算与2025年预算持平。
（三）差旅费较2026年预算与2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市殡葬服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市殡葬服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，市殡葬服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市殡葬服务中心开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算815.55万元。其中：人员类项目10个，涉及预算151.12万元；运转类项目11个，涉及预算91.02万元；特定目标类项目3个，涉及预算573.41万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。