遂宁市慈善事业发展中心
2023年单位预算
目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市慈善事业发展中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市慈善事业发展中心职能简介
主要承担慈善信息统计、政策宣传、活动承办等事务性的工作。
（二）遂宁市慈善事业发展中心2023年重点工作
一是做好“帮困助学”等助老、助医、助困、助学项目；
二是开展第八个“中华慈善日”、第四个“天府慈善月”、开展慈善大讲堂活动;
三是加快探索慈善事业高质量发展试点。支持船山区、安居区、大英县等地开展“慈善友邻型社区”创建和乡镇社工站能力提升。总结推广船山区试点经验和“掌上慈善汇”运用平台，推动慈善基地、空间、场景、文化等服务阵地建设，打造慈善镇街、地域等名片。在16个镇街、21个村居开展市级慈善试点，健全市慈善总会联动市直园区社区慈善基金作用发挥机制，初步构建慈善事业高质量发展体系。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市慈善事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入128.91万元；支出包括：社会保障和就业支出115.22万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出8.18万元。遂宁市慈善事业发展中心2023年收支总预算128.91万元，较上年收支预算总数增加37.2万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市慈善事业发展中心2023年收入预算128.91万元，其中：一般公共预算拨款收入128.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市慈善事业发展中心2023年支出预算128.91万元，其中：基本支出124.91万元，占96.9%；项目支出4万元，占3.1%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2023年收支总预算128.91万元，较上年收支预算总数增加37.2万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.91万元；支出包括：社会保障和就业支出115.22万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出8.18万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市慈善事业发展中心2023年收支总预算128.91万元，较上年收支预算总数增加37.2万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出115.22万元，占89.3%；卫生健康支出5.52万元，占4.27%；住房保障支出8.18万元，占6.43%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.85万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为78.48万元，，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出，办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等日常日常公用支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.52万元，主要用于为缴纳职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.18万元，主要用于按规定工资总额及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2023年一般公共预算基本支出124.91万元，其中：
人员经费107.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.25万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算与上年预算持平。
2023年公务接待费计划用于公务活动的用餐费用接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.44万元，其中：会议费0万元，培训费0.84万元，差旅费3.6万元。
（一）会议费较上年预算与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算增长20%。主要原因是根据预算基数的增长而变化。
（三）差旅费较上年预算预算与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市慈善事业发展中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市慈善事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2023年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指民间组织管理方面的支出。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区治理工作支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。