2023年度四川省遂宁市社会福利院单位决算

2023年度

四川省遂宁市社会福利院单位决算

目录

公开时间：2024年8月21日

第一部分 单位概况 ...............................4

一、主要职责 .................................4

二、机构设置 .................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明...............5

一、收入支出决算总体情况说明..................5

二、收入决算情况说明..........................5

三、支出决算情况说明..........................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........12

十、其他重要事项的情况说明....................12

第三部分 名词解释................................14

第四部分 附件....................................17

第五部分 附表....................................20

一、收入支出决算总表..........................20

二、收入决算表................................20

三、支出决算表................................20

四、财政拨款收入支出决算总表..................20

五、财政拨款支出决算明细表....................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........20十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......20十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........20

第一部分 单位概况

1、 主要职责

遂宁市社会福利院成立于1996年，是遂宁市民政局的下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，统一社会信用代码：12510800742255635G；法定代表人：唐何军；地址：遂宁市开发区北兴街49号；开办资金：582.5448万元；经费来源：收支统管、全额保障。宗旨和业务范围：承担市本级城市特困人员生活照料、医疗康复、文化娱乐、心理护理等服务工作；接收市儿童福利院年满18周岁的特困人员，无法查找户籍、生活无着落的流浪人员；履行全市养老服务工作职责；做好全市养老人员的培训工作。

二、机构设置

遂宁市社会福利院（简称市社会福利院）是遂宁市民政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，内设机构3个，包括办公室、后勤部、业务部。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

1、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为360.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15万元，下降3.99%。主要变动原因：一是本年度政府性基金预算财政拨款用于社会福利的彩票公益金收入和支出减少10.54万元；二是养老服务业发展补助资金收入和支出减少34.81万元；三是基本支出中日常公用经费收入和支出减少4.90万元：四是困难群众救助补助资金收入和支出增加10.73万元；五是基本支出中人员经费收入和支出增加9.52万元。

2、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计360.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.73万元，占89.17%；政府性基金预算财政拨款收入27.18万元，占7.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.86万元，占3.28%

3、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计360.78万元，其中：基本支出124.15万元，占34.41%；项目支出236.62万元，占65.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为348.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.01万元，下降4.12%。主要变动原因：一是本年度政府性基金预算财政拨款用于社会福利的彩票公益金收入和支出减少10.54万元；二是养老服务业发展补助资金收入和支出减少34.81万元；三是基本支出中日常公用经费收入和支出减少4.90万元：四是困难群众救助补助资金收入和支出增加10.73万元；五是基本支出中人员经费收入和支出增加9.52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出321.73万元，占本年支出合计的89.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.47万元，下降1.37%。主要变动原因：一是本年度养老服务业发展补助资金减少；二是本年度城市特困人员供养收入增加；三是本年度人员经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出321.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出312.59万元，占97.35%；卫生健康支出3万元，占0.86%；住房保障支出6.14万元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为321.73，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）一般公共预算财政拨款（款）社会保障和就业支出（项）: 支出决算为312.59万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）一般公共预算财政拨款（款）卫生健康支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）一般公共预算财政拨款（款）住房保障支出（项）: 支出决算为6.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.15万元，其中：

人员经费86.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　公用经费38.06万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算54.72%，较上年度增加1.34万元，增长51.14%。决算数小于预算数的主要原因是市社会福利院属于养老机构，上半年按照相关防控文件，我院继续实施常态化疫情防控，减少了用车和差旅次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元，占97.72%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是没有预算因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,完成预算55.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少1.25万元，增长47.71%。主要原因是工作需要增加了用车和差旅次数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于用于市本级城市特困人员生活照料、医疗康复、文化娱乐、心理护理等服务工作以及全市养老服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长100%。主要原因是业务工作需要。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于开展业务活动工作需要开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待同行业单位业务交流活动开支用餐费0.09万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出27.18万元。

9、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，遂宁市社会福利院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是我单位是民政局的下属二级预算事业单位，没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023年度，遂宁市社会福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市社会福利院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市本级城市特困人员生活照料、医疗康复、文化娱乐、心理护理等服务工作以及全市养老服务工作等所需用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对养老机构服务评估、辅助服务专项、养老服务平台运行维护项目、困难群众救助补助资金、养老服务业发展补助资金、用于社会福利事业的彩票公益金（省级）等31个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位福利（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养支出（项）：反映特困人员救助供养的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）文化事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 51090023T000008150760-养老机构服务评估项目
主管部门及代码		遂宁市民政局339000		实施单位	遂宁市社会福利院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15.21	执行数：	15.21
		其中： 财政拨款	15.21	其中： 财政拨款	15.21
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	受市民政局委托，我院联合第三方机构对全市117个养老服务机构质量进行管理。按照《遂宁市人民政府办公室关于印发〈关于推进养老服务发展的实施意见〉的通知》（遂府办发〔2020〕9号）文件中“机构养老服务提升行动”的“持续推进养老机构服务质量建设”部分要求标准对每个机构每年现场督查不少于2次，每次参与督查人员不少于3人。			通过养老服务管理项目的完成，实行机构规范化管理。提升全市养老服务机构管理质量，提高服务对象的获得感和幸福感。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	管理养老服务机构数量	≥120	120
		质量指标	全市养老服务机构质量提升	优	优
		时效指标	完成时限	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务行业社会影响力	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	管理对象满意度	≥85%	85%
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%
2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 51090023T000008150943-辅助服务专项
主管部门及代码		遂宁市民政局339000		实施单位	遂宁市社会福利院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	103.50	执行数：	103.50
		其中： 财政拨款	103.50	其中： 财政拨款	103.50
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2023年1-12月投入辅助服务专项经费103.50万元，为城市特困人员服务提供最基本保障。			通过对服务人员工作岗位和工作量的考核，按进度及时支付，保障服务人员工资、保险、福利等支出。为城市特困人员服务提供最基本保障。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障为29名城市特困人员服务	≥29人	31人
		质量指标	保障为特困人员服务的工作人员基本需求	优	优
		时效指标	完成时限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	提高特困人员生活质量	优良	优良
	满意 度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥85%	≥85%
	成本指标	经济成本指标	保证特困人员基本生活和护理需求	≤100%	100%
2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 51090023T000008166970-养老服务平台运行维护项目
主管部门及代码		遂宁市民政局339000		实施单位	遂宁市社会福利院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	25	执行数：	24.98
		其中： 财政拨款	25	其中： 财政拨款	24.98
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	用于遂宁市市级养老服务信息平台运营和遂州养老公众号的维护。通过信息平台，对全市范围内的各类养老服务机构（养老机构、日间照料中心、居家养老服务机构等）进行实时动态监管，包括服务质量监测、远程视频巡查、机构活跃度监测、定期老人满意度调查、综合统计分析等。			通过遂宁市市级养老服务信息平台运营和遂州养老公众号日常运营，对全市范围内的各类养老服务机构（养老机构、日间照料中心、居家养老服务机构等）进行实时动态监管，包括服务质量监测、远程视频巡查、机构活跃度监测、定期老人满意度调查、综合统计分析等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	运营平台数量	≤2个	2个
		质量指标	服务对象人数	≤3000人	3000人以上
		时效指标	完成时间	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	老年日益增加的线上养老服务需求	优	优
	满意 度指标	满意度指标	老年人对线上办理高龄补贴的满意度	≥85%	≥85%
	成本指标	经济成本指标	费用支出率	≤100%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表