遂宁市未成年人保护中心
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金预算支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市未成年人保护中心
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市未成年人保护中心职能简介
主要承担对生活无着流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等应有市民政主管部门监护的未成年人实施救助和临时监护；协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务、帮扶救助等工作职责。
（二）遂宁市未成年人保护中心2026年重点工作
2026年，遂宁市未成年人保护中心聚焦困境儿童保障与未保机构提质增效，统筹推进以下重点工作。
一是常态化开展困境儿童关爱服务，全年分节点策划主题活动，先后开展“关爱同行·筑梦新年”、假期陪伴成长营、六一关爱实践研学等系列活动，实现全周期温情陪伴。二是精准落实节日关爱慰问，围绕“六一”、中秋国庆、元旦春节等节点，开展专项关爱慰问活动，切实兜牢困境儿童生活保障底线。三是强化基层未保力量与政策宣传，组织镇村儿童督导员、儿童主任培训，制作发放未保政策法规宣传品，提升基层履职能力与公众知晓度。四是持续推进摸排帮扶救助，常态化走访摸排困境儿童家庭，评估抚养能力，开展“遂心为民·助学圆梦”行动，精准助力困境儿童成长发展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市未成年人保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入124.07万元；支出包括：社会保障和就业支出124.07万元。
（一）收入预算情况
市未成年人保护中心，2026年收入预算124.07万元，其中：一般公共预算拨款收入124.07万元，占100%。
（二）支出预算情况
市未成年人保护中心，2026年支出预算124.07万元，其中：基本支出100.07万元，占80.66%；项目支出24万元，占19.34%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市未成年人保护中心，2026年收支总预算124.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.07万元；支出包括：社会保障和就业支出124.07万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市未成年人保护中心，2026年收支总预算124.07万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出124.07万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为124.07万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、差旅费、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、办公费、儿童福利和未成年人保护等公用经费等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市未成年人保护中心，2026年一般公共预算基本支出100.07万元，其中：
人员经费84.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费15.45万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市未成年人保护中心，2026年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费为0.2万元
2026年公务接待费计划用于市外相关部门来遂宁交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市未成年人保护中心，2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）差旅费为5万元
主要原因是根据实际工作需要。
八、政府性基金预算支出情况说明
市未成年人保护中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市未成年人保护中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2026年，市未成年人保护中心安排政府采购预算4.19万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市未成年人保护中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）预算绩效情况
2026年市未成年人保护中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算124.07万元。其中：人员类项目8个，涉及预算84.62万元；运转类项目3个，涉及预算15.45万元；特定目标类项目2个，涉及预算24万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。