遂宁市救助管理站
2022年单位预算
目录
公开时间：2022年6月10日
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市救助管理站
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
遂宁市救助管理站于2003年8月经市委、市政府批准设立，2017年4月，原2006年增挂的遂宁市流浪未成年人救助保护中心更名为遂宁市未成年人保护中心，是财政全额拨款福利事业单位，正式编制15人，在岗在职13人，财政购买聘用人员15人。共设7个科室，包含办公室、业督室、业务科、综合科、总务科、未成年人保护中心、反家暴庇护中心。
我站共有救助管理场所两处：一处是安居区救助场所，位于安居区玉丰镇金鸡村（市社会福利服务中心），建筑面积约4600 ㎡。主要承担重庆市、湖南省及省内各地、市、州受助人员的跨省、跨市救助接送任务，同时负责我市各区、县市外流到全国各地人员及区、县市救助管理站发现的外省、外市州流浪乞讨人员的接收、照料、寻亲、安置、护送返乡、源头治理等救助工作，其次是未成年人保护及反家暴庇护工作。一处是船山区油房街救助场所，位于船山区油房街148号，建筑面积约1600㎡。主要承担全市农村留守儿童社会保护、流浪未成年人教育矫治及未成年人家庭庇护的工作。两处场所设施设备完善、功能齐全，内设有流浪乞讨人员救助中心、未成年人保护中心、反家暴庇护中心，并配置心理治疗室、多媒体教室、健身康复室等功能室，为救助服务质量全面提升奠定了基础。
（二）遂宁市救助管理站2022年重点工作
一是常规工作
1.组织党员学习，不断夯实思想基础，提升党员综合素质。充分发挥党支部的核心作用，增强本单位的凝聚力战斗力。
2.做好流浪、乞讨救助对象的接、转、送及站内生活照料、医疗救助、教育矫治、寻亲安置、街面巡查等工作，大力提升救助管理服务质量。
3.指导做好全市未成年人保护工作，保护未成年人的合法权益。
4.做好宣传和行政管理等工作。
5.以“零容忍”的态度保障单位安全运行。
二是特色、亮点工作
1.抓好“寒冬送温暖、夏季送清凉”专项救助工作。一是在专项救助和街头巡查主动救助中，通过发放宣传资料、主动街头巡逻救助等方式，帮助广大市民朋友和生活无着的流浪乞讨人员知悉救助措施、求助渠道、救助机构等，避免在极端天气下发生冲破道德底线的事件。二是拓宽专项救助的范围，不局限于街面的流浪乞讨人员的救助，可延伸到需要救助的困境人员。
2.做好2022年未成年人保护“5153”工作计划。一是做好五项未成年人保护基础工作，即流浪乞讨未成年人救助及临时监护工作、未成年人保护政策宣传工作、农村留守儿童和困境儿童信息摸底排查登记建档和信息更新工作、农村留守儿童和困境儿童保障分析评估工作、引进和培育儿童类社会组织招募志愿者引导社会力量参与未成年人保护服务工作；二是一项成长计划，即“遂童”成长计划项目；三是五个主题活动，即未成年人寒冬“四送”关爱活动、红色精神“咏”流传红色经典诵读活动庆祝中国共产主义青年团成立100周年活动、未成年人保护政策集中宣传月活动、“遂·潼·铜”未成年人“手牵手”互助交流活动、相伴护成长未成年人暑期关爱活动；四是三个能力提升，即全市儿童督导员业务培训、儿童主任业务培训、志愿者培训。整合社会力量，持续开展未成年人关爱保护工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市救助管理站2022年收支总预算291.58万元万元，较上年收支预算总数减少29.1万元，减少原因一是按照财政要求压缩项目预算；二是2021年年末无财政返还资金。
（一）收入预算情况
遂宁市救助管理站2022年收入预算291.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入291.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市救助管理站2022年支出预算291.58万元，其中：基本支出217.28万元，占74.52%；项目支出74.3万元，占25.48%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市救助管理站2022年财政拨款收支预算总数291.58万元，较上年减少29.1万元，减少原因一是按照财政要求压缩项目预算；二是2021年年末无财政返还资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.58万元；支出包括：社会保障和就业支出262.41万元、卫生健康支出9.9万元、住房保障支出19.27万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市救助管理站2022年一般公共预算当年拨款291.58万元，较上年减少29.1万元，减少原因一是按照财政要求压缩项目预算；二是2021年年末无财政返还资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出262.41万元，占90%；卫生健康支出9.9万元，占3.7%；住房保障支出19.27万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为2.52万元，主要用于市救助站退休人员退休费、医疗费和公用支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.87万元，主要用于按规定由单位缴纳的在编人员机关养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算数为244.02万元，主要用于市救助站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等人员工资福利支出以及物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算数为9.9万元，主要用于市救助站在编人员医疗保险费用支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为19.27万元，主要用于市救助站在编人员按规定购买住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市救助管理站2022年一般公共预算基本支出217.28万元，其中：
人员经费161.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费56.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市救助管理站2022年“三公”经费财政拨款预算数14.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.08万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于主要用于2022年各地救助管理机构、未成年人保护中心等单位来站学习接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有救助业务用车3辆，其中：越野车1辆，商务用车2辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆救助业务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障救助人员的接、转、送和未成年保护工作以及日常执行业务活动等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市救助管理站2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.49万元，其中：会议费0万元，培训费1.49万元，差旅费3万元。
（一）会议费较上年预算持平。
（二）培训费较上年预算下降5%。主要原因是根据年度业务工作计划，调整预算金额。
（三）差旅费较上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市救助管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市救助管理站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市救助管理站2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市救助管理站共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆（救助业务用车）、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），是反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），是反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），是反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。