遂宁市儿童福利院
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市儿童福利院
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
为全市孤儿和弃婴提供生活照料、特殊教育、医疗康复等服务；负责孤儿的国内外收养、涉外送养、家庭寄养；负责全市残疾儿童的代养、康复医治。
遂宁市儿童福利院是遂宁市民政局下属二级预算单位，公益一类事业单位，地址位于遂宁市安居区玉丰镇金龟村，内设机构4个，包括办公室、后勤部、业务部、亲子园。
（二）儿童福利院2026年重点工作
一是全面提升儿童福利保障水平。持续优化孤儿、事实无人抚养儿童在养育、教育、医疗保障等方面的服务质量，依据经济社会发展状况和儿童实际需求，科学合理地调整基本生活养育标准。加强精准化管理与精细化服务，进一步规范收养登记工作流程，提高收养登记的规范化水平，保障收养工作的公正、透明与合法。
二是加强社会工作服务力度。稳步推进“筑梦起航，悦享成长”项目第七期的实施。专业社工有序参与儿童的养育、康复、教育、治疗等各个环节的服务工作，根据儿童的年龄层次和个性爱好，精心组建才艺、厨艺、体能等特色训练营，为儿童提供多元化的发展机会。深入开展社会主义核心价值观教育活动，在孤残儿童中厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的深厚情感，培养儿童正确的价值观和人生观。在节假日期间，精心组织丰富多彩的主题活动，让孩子们在欢乐的氛围中感受大家庭的团结、友爱与温暖，为他们打造一个幸福快乐的童年。
三是强化安全管理工作举措。切实加强机构消防安全管理，提升安全防范能力。实施儿童福利机构的维修维护和设施设备购置项目，确保机构硬件设施的安全可靠。严格落实安全排查、防火灾、定期消毒、24 小时值班、上下学接送等各项制度，以制度为保障，明确责任分工，做到以制度促安全，以责任保安全。建立常态化的安全检查机制，每日进行小检查，每周开展全面大检查，每月进行总结分析，对机构内的各项设施进行全方位的安全检查，及时消除安全隐患，确保院内儿童和工作人员的生命财产安全。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁市儿童福利院2026年收支总预算342.76万元，较2025年收支预算总数增加26.33万元，主要是2026年预算辅助服务经费较2025年增加14万元。
（一）收入预算情况
遂宁市儿童福利院2026年收入预算342.76万元，其中：上年结转4.21万元，占1.23%；一般公共预算拨款收入315.94万元，占98.77%。
（二）支出预算情况
遂宁市儿童福利院2026年支出预算342.76万元，其中：基本支出149.56万元，占43.63%；项目支出193.21万元，占56.37%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市儿童福利院2026年收支总预算342.76万元，较2025年收支预算总数增加26.33万元，2026年预算辅助服务经费较2025年增加14万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.56万元、上年结转政府性基金预算收入4.21万元；支出包括：社会保障和就业支出322.57万元、卫生健康支出5.57万元、住房保障支出10.42万元、其他支出4.21万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市儿童福利院2026年收支总预算338.56万元，较2025年收支预算总数增加22.62万元，主要是2026年预算辅助服务经费较2025年增加14万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出322.57万元，占95.28%；卫生健康支出5.57万元，占1.65%；住房保障支出10.42万元，占3.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.54万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出，包括退休人员医疗保险费、体检费、活动经费等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.49万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为18万元，主要用于为儿童提供福利服务方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为291.53万元，主要用于为完成单位工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅、维修（护）费、会议费、培训费等方面支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.57万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.42万元，主要用于保障本单位按规定的工资总额的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市儿童福利院2026年一般公共预算基本支出149.56万元，其中：
人员经费108.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活费补助、对个人和家庭的其他补助支出等。
公用经费41.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市儿童福利院2026年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降28.57%。主要原因是根据2025年的公务接待情况及2026年工作安排作出调整。
2026年公务接待费计划用于相关部门来遂宁交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0.00万元。
2026年安排公务用车运行维护费0.00万元。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市儿童福利院2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.50万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费4.50万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增长60.71%。主要原因是根据2026年工作计划做出的调整。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市儿童福利院2026年政府性基金预算支出4.21万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出4.21万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市儿童福利院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市儿童福利院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市儿童福利院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市儿童福利院开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算338.56万元。其中：人员类项目9个，涉及预算108.05万元；运转类项目4个，涉及预算41.51万元；特定目标类项目2个，涉及预算189 万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位开支的基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指用于对儿童提供福利服务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。