遂宁市民康医院
2024年单位预算
目 录
公开时间：2024年3月8日
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市民康医院
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市民康医院职能简介
遂宁市民康医院在市民政局的指导下，承担着遂宁市精神（心理）疾病防治康复工作、精神医学司法鉴定和精神残疾鉴定，也是遂宁市精神医学教学、医保合作定点医院。医院主要业务以精神专科为主。主要负责精神疾病及心理疾病的预防、咨询、诊断、治疗、康复工作。包括：精神疾病康复组织管理、专业培训及指导；承担全市重型精神病人的信息管理及强制医疗工作；提供心理问题的预防和心理危机干预服务；在重大突发事件及群体事件中提供心理应急处置和干预服务；负责为优抚对象提供医疗康复服务和在院治疗期间的生活保障;负责为辖区内的流浪乞讨人员中智障和精神病人等提供专业医疗救助及基本生活保障服务。
（二）遂宁市民康医院学科建设
随着新院区的建成并投入使用，院区开设有临床科室：精神科（12个病区）；心身儿少科（2个病区）；睡眠医学中心（1个病区）；心理咨询与治疗中心；药学药剂科；医学检验科；物理诊疗中心（含医学影像科、超声诊断学）；老年医学科（7个病区含认知障碍、呼吸重症、安宁疗护）；康复疼痛医学科（4个专业组：精神、肢体、麻醉、MECT）；老年养护中心；健康管理中心；临床营养科等。目前已建成市级重点专科3个（重性精神病科、社区精神卫生防治科、精神康复科）。主要以药物治疗、物理治疗（MECT电抽搐治疗、经颅磁刺激治疗）、心理治疗（团体治疗）、康复治疗（绘画、舞蹈、手工等艺术治疗、六大职业康复治疗等）多项核心治疗技术为主。年门诊接诊病人8万余人次，日均住院患者1200人。在社会心理服务体系建设方面做了大量卓有成效的工作，成立了遂宁市心理卫生协会、遂宁市干部人才心理健康服务中心、遂宁市未成年人心理健康关爱中心、遂宁市心理卫生协会科技工作者之家、大学生心理健康服务基地、大学生心理健康研究室、与市直机关（市公安局、中级人民法院、市教体局、市民政局等）、社会群团组织（市总工会、市团委、市妇联）及市各类中学签约心理健康服务，为各级各类人群心理健康保驾护航。医院参与全国多中心课题研究2项，市级课题研究5项，获市级科技进步奖2项，在各类专业杂志发表文章300余篇。
（三）遂宁市民康医院2024年重点工作简介
2024年，医院继续深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的系列重要指示精神，按照市委、市政府提出的区域医学医疗中心建设（2.0版）工作要求，优化医疗资源配置供给，促进服务能力提质；转变公立医院发展模式，促进精细管理增效；完善公卫服务体系建设，促进健康保障升级。
（一）持续加强党的全面领导。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央、省委、市委决策部署，慎终如始抓好理论学习，武装头脑、指导工作。
（二）全力以赴实施等级创建。以“强专科、精综合、医养康养结合”为主要发展方向，锚定三级医院创建为目标，促进医院高质量转型发展。
（三）推进社会心理服务体系建设。发挥医院作为全市社会心理服务指导中心作用，搭建全市心理服务网络平台。持续开展干部心理健康服务，推进未成年人心理健康服务，实施“正心工程”。
（四）推进老年病医院建设。紧紧围绕市老年病医院建设目标，完善医院急性医疗、中期照护、康复长照、安宁疗护业务布局，建设市级老年医学重点专科。
（五）强化严重精神障碍管理服务。按照市“精康融合行动”实施方案（2023-2025年）工作要求，全面推进全市精神障碍社区康复服务体系建设，完成2024年工作任务。
（六）强化市精神病与精神卫生质控中心职能。健全全市精神专科机构质量控制与评价体系，督导基础精神专科机构补短板、强弱项，推动遂宁市精神卫生事业的高质量发展。
（七）坚持不懈抓安全发展。继续坚守安全“红线”，筑牢安全“底线”，坚决杜绝一切重、特大安全生产事故发生。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市民康医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入683.37万元、事业单位收入11963.79万元；上年结转1114.48万元；共计13761.65万元。支出包括：社会保障和就业支出2505.82万元、卫生健康支出9836.71万元、住房保障支出349.25万元、其他支出1069.86元；共计13761.65万元。
遂宁市民康医院，2024年收支总预算13761.65万元，较2023年收支预算总数18122.14万元减少4360.49万元，主要是1.缩减控制基本支出的经费占比。2.单位二期项目主体已完工，建设投资减少。
（一）收入预算情况
遂宁市民康医院2024年收入预算13761.65万元，其中：上年结转1114.48万元，占8.1%；一般公共预算拨款收入683.37万元，占4.97%；事业单位收入11963.79万元，占86.93%。
（二）支出预算情况
遂宁市民康医院2024年支出预算13761.65万元，其中：基本支出10581.79万元，占76.89%；项目支出3179.86万元，占23.11%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市民康医院，2024年收支总预算728万元，较2023年收支预算总数减少38.85万元，主要是医疗服务与保障能力提升专项减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入683.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入44.62万元；支出包括：社会保障和就业支出220.57万元、卫生健康支出448.87万元、住房保障支出58.56万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市民康医院，2024年收支总预算728万元，较2023年收支预算总数减少38.85万元，主要是医疗服务与保障能力提升专项减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出220.57万元，占30.3%；卫生健康支出448.87万元，占61.66%；住房保障支出58.56万元，占8.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）在2024年预算数为58.39万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）在2024年预算数为41.71万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）在2024年预算数为3.24万元，主要用于：单位职工遗属生活抚恤补助。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在2024年预算数为371.17万元，主要用于在院在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放和其他社会保障缴费和工会经费。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）在2024年预算数为44.62万元，主要用于精神疾病和慢性病防治等重大公共卫生服务相关工作。
6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）在2024年预算数为2.45万元，主要用于开展精神卫生体系建设、应急医疗体系建设、精防医生培训、精神卫生会议以及精神卫生宣传等工作。项目完成的目标是按照创新社会治理体制，健全公共卫生安全体系，宣传精神卫生知识，帮助重精患者监护人更好地履行看护管理的责任，有效预防肇事肇祸案件发生。实现精神卫生宣传达到专业科学知识的普及，达到了精神患者寻求专业医疗治疗，降低重精神患者在社会的活动。
7.住房保障支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在2024年预算数为58.56万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市民康医院2024年一般公共预算基本支出563.69万元，其中：
人员经费563.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市民康医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市民康医院2024年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市民康医院2024年政府性基金预算支出1069.86万元，其中：项目支出1069.86万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市民康医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市民康医院为差额性质事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市民康医院2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市民康医院共有车辆5辆，其中，定向保障用车3辆、机要通信用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市民康医院开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算683.37万元。其中：人员类项目9个，涉及预算563.69万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算119.68万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。