遂宁市民政局
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金预算支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市民政局
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市民政局职能简介
拟订全市民政事业发展规划、政策、措施并组织实施。
拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织拟订全市行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全市行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照管理权限确定、公布行政区划代码，组织并指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全市地名工作的统一监督管理工作。
拟订全市婚姻管理办法并组织实施，推进婚俗改革。
拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订全市社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策措施并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，办理儿童收养登记工作。
组织拟订促进全市慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作。指导福利彩票管理工作。
负责全市康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。
负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）市民政局2026年重点工作
2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、民政工作的重要指示精神和党中央、国务院系列决策部署，主动融入市委、市政府“两件大事”发展战略，坚持以系统观念抓统筹、以守正创新抓突破、以问题导向破难题，持续推进民政领域全面深化改革，推动全市民政事业高质量发展，实现“十五五”良好开局，为奋力谱写中国式现代化遂宁新篇章贡献民政力量。一是坚持党的全面领导；二是系统谋划推动养老事业和养老产业协同发展；三是精准提升社会救助和社会福利水平；四是优化完善社会事务服务能力；五是创新激发社会治理动能；六是全面夯实民政事业发展基础。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入807.97万元；支出包括：社会保障和就业支出752.83万元、卫生健康支出18.38万元、住房保障支出36.76万元。市民政局，2026年收支总预算807.97万元，较2025年收支预算总数增加11.2万元，主要是项目经费增加。
（一）收入预算情况
市民政局，2026年收入预算807.97万元，其中：一般公共预算拨款收入807.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
市民政局，2026年支出预算807.97万元，其中：基本支出659.9万元，占81.67%；项目支出148.07万元，占18.33%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市民政局，2026年收支总预算807.97万元，较2025年收支预算总数增加11.2万元，主要是项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入807.97万元；支出包括：社会保障和就业支出752.83万元、卫生健康支出18.38万元、住房保障支出36.76万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市民政局，2026年收支总预算807.97万元，较2025年收支预算总数增加11.2万元，主要是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出752.83万元，占93.18%；卫生健康支出18.38万元，占2.27%；住房保障支出36.76万元，占4.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为446.52万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、其他社会保障缴费等人员经费以及邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务、会议费、公务接待费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公费、委托业务费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为101.47万元，主要用于：民政事业管理服务、养治康教、残疾人福利保障能力提升项目、低收入人口动态监测预警平台运行维护经费项目、老龄工作、社会事务与区划地名服务提升项目等项目经费。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2026年预算数为46.6万元，主要用于：社会组织管理与服务等项目经费
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为94.01万元，主要用于市民政局退休人员医疗费补助、代政府管理的退休人员退休费及其他对个人和家庭的补助等支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为44.09万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为20.14万元，主要用于市民政局机关遗属人员基本生活费补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.38万元，主要用于市民政局机关人员医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为36.76万元，主要用于市民政局按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市民政局，2026年一般公共预算基本支出659.9万元，其中：
人员经费508.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、退休费等支出。
公用经费151.57万元，主要包括：差旅费、租赁费、其他商品和服务支出、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费、委托业务费、办公费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市民政局，2026年“三公”经费财政拨款预算数7.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.39万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费比2025年预算减少0.01万元，下降0.42%。
2026年公务接待费计划用于市外相关部门来遂宁交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少1万元，下降16.67%。主要原因是坚持厉行节约原则，控制支出。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关执行公务活动、基层工作调研、社会救助和儿童保障、社会福利和慈善、区划地名管理、殡葬及社会流浪乞讨救助、婚姻收养等民政事务管理工作的开展等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市民政局，2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数33.7万元，其中：会议费3.7万元，培训费0万元，差旅费30万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增加2.8万元，增长10.29%。主要原因是根据实际工作需要。
八、政府性基金预算支出情况说明
市民政局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市民政局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市民政局的机关运行经费财政拨款预算为151.57万元，较2025年预算减少3.81万元，下降2.45%。主要是2026年未保中心独立预算，人员减少。
（二）政府采购情况
2026年，市民政局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市民政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市民政局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算807.97万元。其中：人员类项目11个，涉及预算508.33万元；运转类项目5个，涉及预算151.57万元；特定目标类项目7个，涉及预算148.07万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。