2025年度遂宁市儿童福利院决算公开

2025年度

遂宁市儿童福利院决算公开

目录

公开时间：2026年9月28日

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………4

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………13

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………………21

二、收入决算表…………………………………………………21

三、支出决算表………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………21

五、财政拨款支出决算明细表………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………21

第一部分 单位概况

一、主要职责

为全市孤儿和弃婴提供生活照料、特殊教育、医疗康复等服务；负责孤儿的国内外收养、家庭寄养；负责残疾儿童的代养、康复医治。

二、机构设置

遂宁市儿童福利院是遂宁市民政局下属二级预算单位，属公益一类事业单位，地址位于遂宁市安居区玉丰镇金龟村，内设机构4个，包括办公室、后勤部、业务部、亲子园。2025年年末，市儿童福利院工作人员35人，其中：事业编制共6人，聘用人员29人。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为530.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少103.52万元，下降16.33%。主要变动原因是2025福彩公益金收入较上年减少62万元，其他收入减少增加66万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计530.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445.95万元，占84.09%；政府性基金预算财政拨款收入69.13万元，占13.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.23万元，占2.87%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计530.30万元，其中：基本支出167.87万元，占31.66%；项目支出362.43万元，占69.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为515.07万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.37万元，下降6.76%。主要变动原因是2025福彩公益金收入较上年减少62万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出445.95万元，占本年支出合计的84.09%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.97万元，增长5.93%。主要变动原因是2026年新增职工2人，新增人员经费26.89万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出445.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出431.06万元，占96.66%；卫生健康支出4.94万元，占1.11%；住房保障支出9.95万元，占2.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为445.95万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.13万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.81万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为119.68万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为298.34万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为0.10万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.94万元，完成预算数的100%，决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出167.87万元，其中：

人员经费125.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算30.00%，较上年度减少0.13万元，下降46.43%。决算数小于预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费的管理，严格控制经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.15万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与预算数持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算21.43%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.13万元，下降46.43%。主要原因是工作安排调整，2025年度外来公务交流、检查、调研等活动频次减少，直接导致接待需求下降。其中：国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待省民政厅调研、四川省民政康复医院开展业务用餐费用。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出69.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度，遂宁市儿童福利院无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市儿童福利院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市儿童福利院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市儿童福利院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

遂宁市儿童福利院 2025年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 （辅助管理专项）
主管部门及代码		遂宁市民政局339000		实施单位	遂宁市儿童福利院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	157.5	执行数：	157.5
		其中： 财政拨款	157.5	其中： 财政拨款	157.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2025年，院内64名孤残儿童保育服务，为孤残儿童提供社会工作实践、生活照料、日常护理、康复训练、心理指导和亲情抚育等相关服务，保障其基本生活需求。			保障了院内全年64名孤残儿童生活、教育学习、医疗保健等权益，促进社会和谐发展。评审合格率达90%，项目经费使用合规率达100%，儿童服务保障水平不断提高，满意度达90%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障孤残儿童基本生活需求人数	≥64人	64人
		质量指标	评审合格率	≥85%	90%
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前
	成本指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高服务水平，解决就业	好	好
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	90%

遂宁市儿童福利院 2025年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 （困难群众救助补助资金--中央、省级、市级）
主管部门及代码		遂宁市民政局339000			实施单位	遂宁市儿童福利院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		101.78	执行数：	101.78
		其中： 财政拨款		101.78	其中： 财政拨款	101.78
		其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	使院内55名孤儿基本生活得到保障，保障儿童的生存权、发展权、受教育等权益，不断提高在院孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等保障水平。				严格按照孤儿基本生活保障支付范围规定，保障了院内55名孤儿基本生活和权益，预算执行率100%，服务对象满意度为90%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	院内孤儿数量		64人	64人
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	2025年12月31日
	成本指标	经济成本指标	严控成本，提高使用效率		≤101.78万	101.78万
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活水平情况		提高	提高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%

遂宁市儿童福利院 2025年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 （孤儿生活保障后勤服务项目）
主管部门及代码		遂宁市民政局339000			实施单位	遂宁市儿童福利院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		18	执行数：	18
		其中： 财政拨款		18	其中： 财政拨款	18
		其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	2025年，满足院内64名孤残儿童全年的日常出行、生活物资购买等生活保障。				2025年，保障院内全年64名孤残儿童生活后勤权益，提高孤残儿童生活水平，体现党和政府的关怀，促进社会和谐发展。项目目标成本控制在18万元内，服务对象满意度达90%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	在院孤残儿童人数		≥64人	64人
		质量指标	评审合格率		≥85%	90%
			保障日常出行和物资购买需求		优	优
		时效指标	保障孤残儿童天数		=365天	365天
	成本指标	经济成本指标	费用		≤18万	18万
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障孤残儿童生活水平		优	优
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%
遂宁市儿童福利院 2025年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 （获得四川省级一类竞赛奖励资金）
主管部门及代码		遂宁市民政局339000			实施单位	遂宁市儿童福利院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		0.8	执行数：	0.8
		其中： 财政拨款		0.8	其中： 财政拨款	0.8
		其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	为深入贯彻落实习近平总书记对技能人才的重要指示精神，大力弘扬劳动精神、工匠精神，为使技能人才充分享有实现自身价值的自豪感、贡献社会的成就感，得到社会尊重的荣誉感，激励更多青年人走技能成才、技能报国之路。按遂人社发〔2022〕18号文件奖励办法，奖励编外人员左丽（代表遂宁市儿童福利院）获得省级二等奖0.8万元。				按照要求支付奖励金0.8万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	奖励人数		1人	1人
		质量指标	评审合格率		=100%	100%
		时效指标	天数		=365天	365天
	成本指标	经济成本指标	严控成本		8000元	8000元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	激励青年人走技能成才，技能报国之路		提高	提高
	满意 度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表