遂宁市老年大学
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市老年大学
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
坚持老年大学办学宗旨，积极开展老年教学工作；组织全市老年人开展各类文体活动和参加各类社会公益活动，丰富老年人的精神文化生活。
（二）2021年重点工作
1.创新思路，不断开创教学新模式。继续创建5G智慧校园；继续打造“四大课堂”；继续完善教学课程设置；继续完善教学大纲内容；加强交流增进互通互融。不断开发更加适应时代发展的教学新模式。
2.把握重点，不断增强品牌效应。举办首届校园文化艺术节，打造一批精品节目，展示学校的办学成果，进一步提升老年艺术才能，不断提升学校影响力；开展“一创三争”评比表扬活动，努力营造健康向上、积极进取的良好氛围，增添学校正能量；组织学员积极参加各类社会公益演出活动，重点搞好“七一”庆祝活动和重阳节庆祝活动，积极为学员搭建展示才艺的舞台，引导学员老有所为，回报社会；启动新时代遂宁市老年大学校歌征集活动，进一步丰富校园文化内涵；积极开展老年志愿服务工作。发扬老年学员奉献、友爱、互助、进步的志愿者精神，充分展现老年学员老有所为、老有所乐的精神面貌。
3.加强管理，不断提高教学服务水平。加强管理团队建设。严格执行校务公开制度和各项规章制度，深入开展理论学习，加强对管理者的培训考核，提高管理意识，落实责任到位，不断提高管理团队的工作能力和服务水平；加强师资队伍建设。开展1-2次“教学观摩”课活动，提高教师教学质量，提升整体教学水平；加强学员规范管理。严格执行《遂宁市老年大学学籍管理办法（修订）》，维护教学秩序，培育优良校风、学风、班风，营造规范、有序的学习氛围；加强分校、社区辅导站教学管理。利用校本部资源组织开展社区教学活动，定期对社区老年教学辅导员进行专业培训，向分校、社区辅导站提供优质师资和教学资源，指导和监管基层老年教育工作的发展。
4.注重宣传，不断扩大老年教育影响力。做好信息报送工作，全力完成市民政局下达的信息目标任务；充分利用网络、报刊、杂志、微信公众号等各类媒体资源，对重大活动进行采访报道，撰写宣传稿件对外发布，为老年教育事业的发展创造良好的社会舆论环境；加强老年教育理论研究工作，力争撰写一批高质量的理论调研文章。
5.强化学习，不断提升依法治校能力。强化对在校职工、党员干部的政治理论学习；强化对学员的政治教育和法律法规学习；积极开展党风廉政建设宣传教育活动，落实党风廉政建设责任制；定期召开职工（支部扩大）会议，学习各类政策法规、文件精神、专题报告等内容，通过学习营造秩序优良、团结和谐、风清气正的学校环境。
二、预算单位基本情况
四川省遂宁市老年大学是遂宁市民政局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市老年大学，2021年收支总预算355.31万元，较2020年收支预算总数增加32.33万元，主要是主要是我单位2020年新调入职工2名，一般公共预算拨款收入相应增加。
（一）收入预算情况
遂宁市老年大学2021年收入预算355.31万元，其中：上年结转53.36万元，占15.02%；一般公共预算拨款收入246.95万元，占69.50%；事业收入55万元，占15.48%。
（二）支出预算情况
遂宁市老年大学2021年支出预算355.31万元，其中：基本支出138.23万元，占38.90%；项目支出217.08万元，占61.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市老年大学，2021年收支总预算277.59万元，较2020年收支预算总数增加16.28万元，主要是因为2020年我单位新增职工2名。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入246.95万元、上年结转项目支出30.64万元。支出包括：社会保障和就业支出11.87万元、卫生健康支出255.01万元、住房保障支出10.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市老年大学2021年收支总预算246.95万元，较2020年收支预算总数增加41.01万元，主要是因为新增职工2名相应增加人员费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.87万元，占5%；卫生健康支出224.37万元，占91%；住房保障支出10.71万元，占4%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.77万元，主要用于：保障单位退休人员活动经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.10万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类） 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021年预算数为218.33万元，主要用于主要用于学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.04万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2021年预算数为10.71万元，主要用于按规定工资总额及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市老年大学2021年一般公共预算基本支出119.65万元，其中：人员经费95.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费23.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.91万元，我校实行车改，已取消公务车，故公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，均为0
（二）公务接待费较2020年预算持平，均为0.91万元。
2021年公务接待费计划用于省市内外老年大学校际交流学习相关支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.35万元，其中：会议费0.20万元，培训费1.05万元，差旅费3.10万元。
（一）会议费较2020年预算下降73%。主要原因是厉行节约，减少财政支出。
（二）培训费较2020年预算下降24%。主要原因是采取线上培训，节约办学成本。
（三）差旅费较2020年预算增长72%。主要原因是我校拟组织优秀教师外出学习，提高教学水平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市老年大学2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市老年大学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市老年大学安排政府采购预算0.50万元，用于采购空调一台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市老年大学所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市老年大学全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。