2023年度中央福彩公益金绩效自评结果公示

2023年度中央福彩公益金绩效自评结果公示

按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，我市认真组织开展绩效自评工作，现将有关情况公示如下。

一、基本情况

（一）资金安排情况

2023年，《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2023年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88号）下达我市中央彩票公益金747万元，其中：支持老年人福利类项目160万元，支持残疾人福利类项目290万元，支持儿童福利类项目137万元，支持社会公益类项目160万元。

（二）分解下达情况

1.分解下达中央彩票公益金160万元，用于老年人福利类项目，支持大英县提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目160万元。

2.分解下达中央彩票公益金290万元，用于残疾人福利类项目，支持“康辅工程”项目210万元；支持精神障碍社区康复服务发展项目80万元（其中：船山区20万元、射洪市20万元、蓬溪县20万元、大英县20万元）。

3.分解下达中央彩票公益金137万元，用于儿童福利类项目，其中：支持“福彩圆梦·孤儿助学”项目129万元（市本级49万元、射洪市45万元、蓬溪县28万元、大英县7万元）；支持市本级“孤儿医疗康复明天计划”8万元。

4.分解下达中央彩票公益金160万元，用于社会公益类项目，支持城乡社区综合服务能力提升项目160万元，其中：市本级80万元，大英县80万元。

（三）绩效目标

1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置，通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。

2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。

3.支持“福彩圆梦·孤儿助学”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况

4.支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。

二、综合评价结论

全年下达我市中央彩票公益金747万元，累计支付661.71万元，执行率为88.58%，有序推进老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四类项目。自评得分93.86分，自评结果为优。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

1.项目资金到位情况

2023年，中央预算下达彩票公益金用于残疾人福利类项目290万元，其中：市本级分解下达资金230万元。具体是：《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕25号），分配市民政局210万元、船山区20万元。

2023年，中央预算下达彩票公益金用于儿童福利类项目137万元，其中：市本级分解下达资金57万元，具体如下：

（1）根据《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕25号），分配“福彩圆梦·孤儿助学”49万元，其中：市儿童福利院5.77万元、船山区7.69万元、安居区28.82万元、遂宁经开区3.84万元、市河东新区0.96万元、遂宁高新区1.92万元。

（2）根据《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕112号），分配“孤儿医疗康复明天计划”8万元，其中市儿童福利院6万元、遂宁经开区2万元。

2023年，中央预算下达彩票公益金用于社会公益类项目160万元，其中：市本级分解下达资金80万元。具体是：《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕25号），分配安居区80万元。

2.项目资金执行情况

2023年，《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2023年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88号）下达我市中央彩票公益金747万元，累计支付661.71万元，执行率为88.58%，具体如下：

（1）下达中央福彩公益金支持老年人福利类项目共计160万元，累计支付160万元，执行率为100%。

（2）下达中央福彩公益金支持残疾人福利类项目共计290万元，累计支付245万元，执行率为84.48%。

（3）下达中央彩票公益金支持儿童福利类项目共计137万元，累计支付126.83万元，执行率为99.87%。

（4）下达中央福彩公益金支持社会公益类项目共计160万元，累计支付129.88万元，执行率为81.18%。

（二）项目资金管理情况

严格执行《彩票管理条例》《福彩公益金管理办法》以及相关法律法规、财经纪律、政府采购、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的管理和使用上，做到依法管理、规范使用，公开透明、监督问效，不断提高资金使用率。

（三）总体目标完成情况分析

2023年，我市中省福彩公益金支持的老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四类项目有序推进，较好地完成了绩效目标。通过支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造；发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，实施“福彩圆梦·孤儿助学”、“孤儿医疗康复明天计划”、城乡社区综合服务能力提升等项目，进一步推进我市民政事业高质量发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

支持养老机构护理型床位新增数量100张，实际完成100张；

支持登记康复对象接受规范精康服务人次数5000人次，实际完成5284人次；

支持困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数150人次，实际完成965人次；

支持孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数129名，实际完成145名；

支持“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数2人，已完成0人；

支持社会工作和志愿服务项目数量4个，已完成4个。

（2）质量指标

护理型床位验收合格率100%。

（3）社会效益指标

居家社区养老服务便利性和专业性更加健全。

（3）成本指标

总支出和各分项支出控制不超过定额标准。

（4）服务对象满意度指标

    接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度90%；

接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度95%。

四、发现主要问题和整改措施

（一）偏离绩效目标的原因

预算执行达到预期指标，个别指标未完成或超过指标值较多，具体如下：

一是“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿数量目标偏差。主要是无符合手术矫治和康复等条件孤儿；二是困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数超过指标值较多，主要是康复辅助器具包括定制和标准化辅具两大类，通过实地筛查，据实结算，定制辅具适配117人，剩余资金用于标准辅具配置，适配848人。

（二）下一步改进措施

一是加强业务指导。指导各县（市、区）、市直园区合理制定年初目标，科学设置绩效指标，主动研判中省相关政策，有序推进项目实施，不断提高资金使用效率。二是加强项目督导。围绕招标、实施、验收三个关键环节，坚持常态化做好项目调度，强力推进项目落地落实，推动我市民政事业高质量发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《四川省民政厅福利福彩公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，在门户网站公开本次福彩公益金绩效自评情况，尤其是资金执行进度情况，进一步督促各县（市、区）加快推进项目建设和资金支付进度。对于资金支付进度排名靠前的地区，次年在福彩公益金地方分成资金分配时适当予以倾斜，对于资金支付进度严重滞后的地区，次年将采取不安排福彩公益金地方分成资金的方式实施惩戒。

六、绩效自评工作开展情况

一是统筹推进各县（市、区）、市直园区转移支付绩效自评工作，认真指导各地有序开展绩效自评，并加强绩效自评结果审核。二是要求县（市、区）、市直园区加强绩效自评结果的审核分析，确保绩效自评结果内容完整、真实可靠，严禁弄虚作假。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年度中央福彩公益金绩效自评表

遂宁市民政局

2024年3月20日

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