遂宁市民康医院
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市民康医院
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市民康医院职能简介
遂宁市民康医院（遂宁市精神卫生中心、遂宁市第六人民医院）是遂宁市民政局直属社会福利事业单位，成立于1958年，是一所集医教研、康复、社区防治为一体的国家三级公立医院，主要承担全市精神（心理）疾病预防和医疗；全市重型精神疾病防治指导、信息管理、强制医疗和社区康复；负责辖区内的流浪乞讨人员中智力障碍和精神病人集中安置和医疗救助；医养结合健康养老服务及培训职能。
（二）市民康医院2026年重点工作
1.以高质量党建引领医院高质量发展。持续深入学习党的最新理论成果，确保全体党员干部职工深刻领会党的方针政策，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。积极开展党建品牌创建活动，打造具有医院特色的党建品牌，发挥示范引领与辐射带动作用。
2.聚焦关键指标为创建专科三乙医院精准发力。围绕质量、安全、服务、效率和管理等核心维度，系统梳理并重点监测评审标准所要求的各项关键指标，确保三乙医院创建工作目标明确、路径清晰、措施得力。
3.构建全方位安全管理体系，加强生产安全与医疗安全管控。强化风险识别与防控能力，持续推进隐患排查长效治理，确保操作流程规范化和设备运行可靠性，强化医院“三防”系统建设完善医疗质量监管与患者安全防护机制。深入贯彻依法执业工作要求，严格落实岗位职能职责、规范诊疗行为，提高医疗文书书写质量与服务水平，强化医务人员培训及应急响应能力构建，促进安全文化深入人心。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入681.87万元、事业收入13031.51万元、上年结转328.65万元；支出包括：社会保障和就业支出799.36万元、卫生健康支出12551.11万元、住房保障支出437.06万元、其他支出254.5万元。市民康医院2026年收支总预算14042.03万元，较2025年收支预算总数13529.34万元增加512.69万元，主要是一般公共预算拨款收入、事业收入增加。
（一）收入预算情况
市民康医院2026年收入预算14042.03万元，其中：上年结转328.65万元，占2.34%；一般公共预算拨款收入681.87万元，占4.86%；事业收入13031.51万元，占92.8%。
（二）支出预算情况
市民康医院2026年支出预算14042.03万元，其中：基本支出13631.89万元，占97.08%；项目支出410.14万元，占2.92%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市民康医院2026年收支总预算1010.52万元，较2025年收支预算总数1001.24万元增加9.28万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入681.87万元，上年结转一般公共预算拨款收入74.15万元、政府性基金预算拨款收入254.5万元；支出包括：社会保障和就业支出198.48万元、卫生健康支出524.88万元、住房保障支出32.66万元、其他支出254.5万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市民康医院，2026年收支总预算681.87万元，较2025年收支预算总数618.36万元增加63.51万元，主要是2026年编制人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出198.48万元，占29.11%；卫生健康支出450.73万元，占66.1%；住房保障支出32.66万元，占4.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为8.45万元，主要用于：离退休人员费用支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为61.29万元，主要用于：基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为43.78万元，主要用于：职业年金缴费。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为3.47万元，主要用于：单位职工遗属生活补助。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数为81.49万元，主要用于：干部心理测评、城市特困医疗补助、精神卫生专项工作经费。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026年预算数为420.98万元，主要用于：职工工资福利支出、其他社会保障缴费、工会经费、福利费等支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为29.76万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.66万元，主要用于：缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市民康医院2026年一般公共预算基本支出600.38万元，其中：
人员经费573.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费26.99万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市民康医院，2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
单位现有公务车2辆，业务用车3辆。其中：轿车1辆，越野车1辆，医疗车2辆，小型客车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市民康医院，2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费与2025年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市民康医院2026年政府性基金预算支出254.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出254.5万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市民康医院2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，市民康医院安排政府采购预算2372.13万元，主要用于医院服务、货物类采购项目等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市民康医院所属各预算单位共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2026年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。
（四）预算绩效情况
2026年市民康医院开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算14042.03万元。其中：人员类项目9个，涉及预算6929.55万元；运转类项目4个，涉及预算6702.34万元；特定目标类项目当年预算项目3个，涉及预算81.49万元；上年结转项目3个，涉及预算328.65万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及雷士烈士褒扬金。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利事业单位（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。