2024年度
四川省遂宁市救助管理站单位决算
目录
公开时间：2025年8月22日
第一部分 单位概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024年度单位决算情况说明 1
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 14
第五部分 附表 15
一、收入支出决算总表 15
二、收入决算表 15
三、支出决算表 15
四、财政拨款收入支出决算总表 15
五、财政拨款支出决算明细表 15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15
遂宁市救助管理站于2003年8月经市委、市政府批准设立。主要承担重庆市、湖南省及省内各地、市、州受助人员的跨省、跨市救助接送任务，同时负责我市各区、县市外流到全国各地人员及区、县市救助管理站发现的外省、外市（州）流浪乞讨人员的接收、照料、寻亲、安置、护送返乡、源头治理等救助工作，其次是承担未成年人保护及反家暴庇护工作等。
遂宁市救助管理站是市民政局下属二级预算事业单位，财政全额拨款福利事业单位，截至2024年12月31日，编制人数12人，在职实有人数10人，财政购买聘用人员15人。设立办公室、业务监督室、总务室、救助一科、救助二科、未保综合科、未保服务科等。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为735.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少5.14万元，下降0.7%。主要变动原因是人员调出，使得对应的经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计735.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入727.16万元，占98.92%；政府性基金预算财政拨款收入7.92万元，占1.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计735.08万元，其中：基本支出302.12万元，占41.1%；项目支出432.96万元，占58.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为735.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5.14万元，下降0.7%。主要变动原因是人员调出，使得对应的经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出727.16万元，占本年支出合计的98.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.06万元，下降1.76%%。主要变动原因是人员调出，使得对应的经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出727.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出702.04万元，占96.54%；卫生健康支出8.41万元，占1.15%；住房保障支出16.71万元，占2.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为751.11万元，完成预算96.81%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为3.68万元，完成预算97.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少使得对应的医疗保险结余。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.18万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，使得对应的经费结余。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为672.47万元，完成预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因是因“救助管理区域性中心试点工作·寒冬送温暖”困难群体帮扶、未成年人关爱活动御寒物资（棉被、床上用品）采购项目市场询价调研预算不精准，采购物资中标价低于预算，使得资金存在结余。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.41万元，完成预算96.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，使得对应的经费结余。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.71万元，完成预算97.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，使得对应的经费结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出302.12万元，其中：
人员经费239.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖金、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.82万元，完成预算98.15%，较上年度减少0.26万元，下降1.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级精神过紧日子，压实“三公”经费，相较于2023年公务接待费减少0.26万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占86.83%；公务接待费支出决算1.82万元，占13.17%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有救助业务用车3辆，其中：越野车1辆、汽车2辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于救助业务开展，保障救助人员的接、转、送和未成年人保护工作以及日常执行街面巡逻、源头治理等业务活动等车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。
3.公务接待费支出1.82万元，完成预算87.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.26万元，下降12.5%。主要原因是严格落实上级精神过紧日子，压实“三公”经费。其中：
国内公务接待支出1.82万元，主要用于接待全国各地民政救助机构护送对象来站以及交流学习等救助业务活动开支。包括接待重庆、湖南、陕西等省外各救助管理机构以及达州、乐山、巴中、南充、攀枝花等省（市）内各地市救助管理站护送对象来站及交流学习，共计接待42批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7.92万元，占本年支出合计的1.08%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7.92万元，增长100%。主要变动原因是该资金来源于福彩公益金，主要用于站内老化的设施设备维修维护。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度市救助管理站机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市救助管理站政府采购支出总额76.52万元，其中：政府采购货物支出73.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。一是2024年寒冬送温暖物资采购；二是按照上级要求对车辆燃油实施框架协议采购。授予中小企业合同金额73.52万元，占政府采购支出总额的96%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市救助管理站共有车辆3辆，其中：其中：3辆均为救助业务用车，主要是用于保障救助人员的接、转、送和未成年人保护工作以及日常执行街面巡逻、源头治理等业务活动开展。本单位无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市救助管理站在2024年度预算编制阶段，组织对“辅助管理专项经费项目”“未成年人保护、流浪乞讨救助政策宣传费项目”“信息化建设及运行维护项目”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除事业收入、经营收入以外的各项收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），是反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），是反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度），具体内容详见（附件1）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表