2025年度四川省遂宁市殡葬服务中心单位决算公开

2025年度

四川省遂宁市殡葬服务中心单位决算公开

（单位公开）

目录

公开时间：2026年9月28日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要承担宣传殡葬改革与殡葬法规，八角亭公墓日常维护，组织提供基本殡葬服务等工作。2024年11月起，新增遂宁市殡仪馆日常运行管理等事务性职责。

二、机构设置

遂宁市殡葬服务中心设置3个内设机构：办公室、业务室、财务室。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为919.06万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加514.67万元，增长127.27%。主要变动原因是新增遂宁市殡仪馆日常运行管理等事务性职能，增加了相关运行经费。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计919.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计919.06万元，其中：基本支出296.07万元，占32.21%；项目支出622.99万元，占67.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为919.06万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加514.67万元，增长127.27%。主要变动原因是新增遂宁市殡仪馆日常运行管理等事务性职能，增加了相关运行经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出919.06万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加544.67万元，增长145.48%。主要变动原因是新增遂宁市殡仪馆日常运行管理等事务性职能，增加了相关运行经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出919.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出896.18万元，占97.51%；卫生健康支出7.54万元，占0.82%；住房保障支出15.34万元，占1.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为919.06万元，完成预算98.18%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为2.73万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行厉行节约规定，压减了相关支出；离退休活动因部分退休人员身体原因未能及时开展，导致实际支出略低于预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为17.76万元，完成预算96.10%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年一名在编人员工作调动。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）： 支出决算为875.70万元，完成预算98.31%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年一名在编人员工作调动以及遂宁市殡仪馆有两名编外聘用人员主动辞职。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为7.54万元，完成预算97.54%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年一名在编人员工作调动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为15.34万元，完成预算93.48%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年一名在编人员工作调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出296.07万元，其中：

人员经费200.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费95.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为4.22万元，完成预算93.9%，较上年度减少2.41万元，下降36.31%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，控制开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.22万元，完成预算93.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少2.41万元，下降36.31%。主要原因是严格执行厉行节约规定，控制开支。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.22万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少30万元，下降100%。主要变动原因是本年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市殡葬服务中心机关运行经费支出0万元。主要原因是我中心属于事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市殡葬服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市殡葬服务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，对服务项目经费、辅助管理专项经费、设备购置、遂宁殡仪馆人员及运行经费、（市八角亭公墓）草坪墓安全隐患整改项目5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市殡葬服务中心绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件1

单位预算绩效评价

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51090021T000000232877-服务项目经费
主管部门		遂宁市民政局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市殡葬服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提供墓碑制像、刻字、改造、加固；志愿者服务、殡葬宣传等。通过开展此类工作，为群众提供良好的殡葬服务与祭扫服务，提倡“绿色祭祀”、倡导无烟祭扫，减少雾霾，保护生态环境，营造良好的祭扫环境。					清明、中元期间，组织赴船山、安居区等地开展殡葬改革宣讲，出动宣传车80余台次，发放宣传海报2万余份。全年安葬骨灰154份，收取墓地管理费35.22万元，办理惠民殡葬奖补31户（生态葬31个）。
	2.项目实施内容及过程概述	清明、中元期间，组织赴船山、安居区等地开展殡葬改革宣讲，出动宣传车80余台次，发放宣传海报2万余份。全年安葬骨灰154份，收取墓地管理费35.22万元，办理惠民殡葬奖补31户（生态葬个）。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.94	25.94	25.93			99.98%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	25.94	25.94	25.93			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出殡葬宣传次数	≥	40	场次		15		已完成
		质量指标	提供殡葬祭扫服务的效果	定性	高中低			10
		时效指标	项目完成时间	＝	2025	年		15
	效益指标	社会效益指标	“绿色祭祀、无烟祭扫”理念社会普及度”	≥	80	%		10
		可持续影响指标	项目开展的可持续性	定性	长期			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫市民满意度	≥	85	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	控制在预算范围内			20
合计								100
评价结论	提供墓碑制像、刻字、改造、加固；志愿者服务、殡葬宣传等。通过开展此类工作，为群众提供良好的殡葬服务与祭扫服务，提倡“绿色祭祀”、倡导无烟祭扫，减少雾霾，保护生态环境，营造良好的祭扫环境。
存在问题	无。
改进措施	加强项目管理，进一步完善财务管理制度。
项目负责人：郭辉					财务负责人：敬进
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51090021T000000232879-辅助管理专项经费
主管部门		遂宁市民政局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市殡葬服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提供公墓园区墓碑安葬业务、政策咨询、园区内安全巡查客服等工作。					对园区安全巡查累计400余次，“96444”殡葬服务专线专业解答政策法规咨询1400余人次。为31名逝者家庭办理了惠民殡葬申请、奖补。
	2.项目实施内容及过程概述	对园区安全巡查累计400余次，“96444”殡葬服务专线专业解答政策法规咨询1400余人次。为31名逝者家庭办理了惠民殡葬申请、奖补。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	园区安全巡查	≥	365	次		15		已完成
		质量指标	园区巡查的效果	定性	高中低			15
		时效指标	项目完成时间	＝	12	年		15
	效益指标	可持续影响指标	项目开展到可持续性	定性	长期			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	80	%		10
	成本指标	经济成本指标	辅助管理费用	≤	9	万元		15
合计								100
评价结论	对园区安全巡查累计400余次，“96444”殡葬服务专线专业解答政策法规咨询1400余人次。为31名逝者家庭办理了惠民殡葬申请、奖补惠民措施。
存在问题	无。
改进措施	加强项目管理，进一步完善财务管理制度。
项目负责人：郭辉					财务负责人：敬进
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51090025T000013349562-设备购置
主管部门		遂宁市民政局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市殡葬服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2025年预算43.37万元，通过招标方式确定承建和相关设备供应，购置殡仪馆柴油供油设备一套，项目本着“设施齐全、功能完善、配置合理、经济适用”的原则，提升殡葬服务能力，消除安全隐患。					火化车间柴油储存罐的安全隐患得到彻底消除，全面符合国家消防安全与危化品管理规范，建立长效安全运行机制，提升殡葬服务能力，无安全事故发生。
	2.项目实施内容及过程概述	按照厉行节约坚持过“紧日子”要求，完成项目建设，实际规范支出30.82万元。具体明细为：设计费：4万元、审计费：0.6万元、供油系统、16.81万元、土建：9.41万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.37	30.82	30.82			100.00%	10		按照厉行节约坚持过“紧日子”要求，完成项目建设，实际规范支出30.82万元。具体明细为：设计费：4万元、审计费：0.6万元、供油系统、16.81万元、土建：9.41万元
	其中：财政资金	43.37	30.82	30.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年火化遗体数量	≥	1800	人		15		已完成
		质量指标	整改合格率	＝	100	%		15
		时效指标	完成时间	≤	6	月		15
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务能力	定性	显著提高			20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	43.37	万元		15
合计								100
评价结论	按照厉行节约坚持过“紧日子”要求，完成项目建设，实际规范支出30.82万元。具体明细为：设计费：4万元、审计费：0.6万元、供油系统、16.81万元、土建：9.41万元。
存在问题	无。
改进措施	加强项目管理，进一步完善财务管理制度。
项目负责人：郭辉					财务负责人：敬进
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51090025T000013475546-遂宁殡仪馆人员及运行经费
主管部门		遂宁市民政局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市殡葬服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据全省民政系统殡葬领域腐败乱象专项整治行动和殡葬服务回归公益的要求，自2024年11月1日起，遂宁殡仪馆的经营收支、管理归属遂宁市殡葬服务中心。为保障机构正常运行、满足群众正常治丧需求，2025年预算551.9万元，用于保障编外聘用人员薪酬待遇和机构日常运转、物业管理、特种设备维修、殡葬用品。					市殡仪馆殡仪业务收入540.07万元，全年共火化遗体1764具，为1443名逝者家庭办理了惠民殡葬申请、奖补。通过“96444”殡葬服务专线24小时平台指导群众业务办理，实现群众跑动次数减少53%。
	2.项目实施内容及过程概述	市殡仪馆殡仪业务收入540.07万元，全年共火化遗体1764具，为1443名逝者家庭办理了惠民殡葬申请、奖补等惠民措施。通过“96444”殡葬服务专线24小时平台指导群众业务办理，实现群众跑动次数减少53%；实施了市殡仪馆电线线路整改、市殡仪馆临渠河挡墙；治丧服务厅墙面、屋顶修缮，监控升级改造等工程，同步推进孝道文化主题墙建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	551.90	544.69			98.69%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	551.90	544.69			98.69%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费支付合规率	＝	100	%		10		已完成
			保障职工人数	≤	31	人		15
			保障车辆运行数量	＝	7	辆		15
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%		10
	效益指标	经济效益指标	人工成本、运行成本	≤	551.9	万元		10
		社会效益指标	保障群众正常、有序治丧	定性	优			10
		可持续影响指标	殡葬治丧可持续指标	定性	优			10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	2024年10月21日，市民政局组织遂宁市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司（遂宁殡仪馆）协商，双方签订了《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)。通过1年多月的运行，遂宁殡仪馆聘用人员的各种待遇得到了进一步保障，为进一步提升殡仪馆工作打下基础。
存在问题	无。
改进措施	加强项目管理，进一步完善财务管理制度。
项目负责人：郭辉					财务负责人：敬进
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51090026T000014420295-（市八角亭公墓)草坪墓安全隐患整改项目
主管部门		遂宁市民政局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市殡葬服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		消除草坪墓区域坍塌、滑坡等安全隐患，提升殡葬服务能力，消除安全隐患，					安全隐患已消除，殡葬服务安全基础得到夯实。
	2.项目实施内容及过程概述	通过新建重力式混凝土挡墙提升抗压和抗剪能力，完善排水系统，降低挡墙基础区域的地下水位，改善基础受力条件，消除安全隐患，提升殡葬服务能力，为祭祀市民提供安全、舒适的祭祀环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.55	12.55			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	12.55	12.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										已完成
合计								100
评价结论	通过新建重力式混凝土挡墙提升抗压和抗剪能力，完善排水系统，降低挡墙基础区域的地下水位，改善基础受力条件，消除安全隐患，提升殡葬服务能力，为祭祀市民提供安全、舒适的祭祀环境。
存在问题	公墓园区配套设施缺乏。
改进措施	聚焦市八角亭公墓配套设施短板，积极协调遂宁经开区管委会和市财政局等部门，科学制定方案，精准编制项目预算，扎实推进市八角亭公墓配套设施建设暨环境提升项目，进一步做优治丧服务环境。
项目负责人：郭辉					财务负责人：敬进
1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表