遂宁市慈善事业发展中心
2024年单位预算
目 录
公开时间：2024年3月8日
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市慈善事业发展中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市慈善事业发展中心职能简介
中心共设办公室和财务室2个科室。主要承担慈善信息统计、政策宣传、活动承办等事务性的工作。
（二）遂宁市慈善事业发展中心2024年重点工作
一是做优社区慈善。持续推动社区慈善基金作用发挥，拟申报《社区慈善治理服务体系建设规范》纳入新时代四川民政标准化建设，保持我市社区慈善在领跑全省。
二是做大互联网慈善。大力推动6个“人人慈善”参与路径提质增效，常态化进行款物募集和信息公开。结合幸福家园全面联动示范县创建，围绕群众急难愁盼的问题，精准策划项目，实施一批互联网慈善项目。
三是做细“慈善+救助”。延伸慈善服务触角，打造一站式、一体化的慈善救助平台，进一步提升慈善服务水平。
四是做精遂宁慈善名片。争取省级试点慈善城区、慈善镇街、慈善社区落地。实施“个十百千万”工程，呈现慈善城区、慈善镇街和慈善社区和慈善街区等一大批群众可感、可及的场景。
五是做实能力建设。实施“阳光慈善”行动。推动慈善会依法按期换届，进一步完善内部治理结构，优化内部管理制度，增强慈善组织公信力，打造“阳光慈善”“透明慈善”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市慈善事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入130.03万元；支出包括：社会保障和就业支出111.76万元、卫生健康支出5.18万元、住房保障支出13.09万元。遂宁市慈善事业发展中心2024年收支总预算130.03万元，较上年收支预算总数增加1.12万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市慈善事业发展中心2024年收入预算130.03万元，其中：一般公共预算拨款收入130.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市慈善事业发展中心2024年支出预算130.03万元，其中：基本支出126.03万元，占96.92%；项目支出4万元，占3.08%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2024年收支总预算130.03万元，较上年收支预算总数增加1.12万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.03万元；支出包括：社会保障和就业支出111.76万元、卫生健康支出5.18万元、住房保障支出13.09万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市慈善事业发展中心2024年收支总预算130.03万元，较上年收支预算总数增加1.12万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出111.76万元，占85.95%；卫生健康支出5.18万元，占3.98%；住房保障支出13.09万元，占10.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.03万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为99.74万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出，办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等日常日常公用支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.18万元，主要用于为缴纳职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.09万元，主要用于按规定工资总额及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2024年一般公共预算基本支出126.03万元，其中：
人员经费109.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费16.75万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费预算与上年预算持平。
2024年公务接待费计划用于公务活动的用餐费用接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3.6万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年年预算减少100.00%。主要原因是根据2024年工作计划做出调整。
（三）差旅费与2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市慈善事业发展中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市慈善事业发展中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2024年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年遂宁市慈善事业发展中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算889.73万元。其中：人员类项目10个，涉及预算109.28万元；运转类项目6个，涉及预算16.75万元；特定目标类项目1个，涉及预算4万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。