2025年度四川省遂宁市慈善事业发展中心单位决算
目录
公开时间：2026年9 月28日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释 9
第四部分 附件 13
第五部分 附表 29
第一部分 单位概况
一、单位职责
主要承担慈善信息统计、政策宣传、活动承办等事务性工作。
二、机构设置
遂宁市慈善事业发展中心为遂宁市民政局所属财政全额拨款事业单位。年末在编人数7人。
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为112.51万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少33.37万元，下降22.87%。主要变动原因是2025年度项目经费、人员经费均减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计112.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.51万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2025年度本年支出合计112.51万元，其中：基本支出108.51万元，占96.44%；项目支出4万元，占3.55%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为112.51万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加33.37万元，下降22.87%。主要变动原因是2025年度项目经费、人员经费均减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出112.51万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.37万元，下降14.04%。主要变动原因是2025年度项目经费、人员经费均减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出112.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.04万元，占90.69%；卫生健康支出3.55万元，占3.16%；住房保障支出6.92万元，6.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为112.51万元，完成预算87.78%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为2.10万元，完成预算100%。
.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.06万元，完成预算82.48%。原因：人员调离导致支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为91.88万元，完成预算92.01%。原因：人员调离导致支出减少。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.55万元，完成预算86.98%。原因：人员调离导致支出减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.92万元，完成预算55.94%。原因：人员调离导致支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出108.51万元，其中：
人员经费94.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.4万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.17万元，完成预算73.24%，较上年度减少0.06万元，下降26.75%。主要原因是本年度厉行节约，接待次数较上年度减少，费用减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度相比无变化。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算73.24%。公务接待费支出决算比上年度减少0.06万元，下降26.75%。主要原因是本年度厉行节约，接待次数较上年度减少，费用减少。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：支付接待内江市低收入家庭认定指导和慈善服务中心主任考察社区慈善工作费用0.08元，支付接待四川省慈善联合总会赴遂宁开展慈善项目座谈交流接待费0.09元.
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，遂宁市慈善事业发展中心属于事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市慈善事业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市慈善事业发展中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对慈善宣传1个项目涉及金额4万元开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反应其他用于医疗保障方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2
遂宁市慈善事业发展中心
整体支出自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
遂宁市慈善事业发展中心（以下简称“我单位”）是遂宁市民政局下属公益一类事业单位。
（二）机构职能。
主要承担慈善信息统计、政策宣传、活动承办等事务性工作。
（三）人员概况。
截至2025年末，年末在编人数7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
我单位2025年年初预算数为94.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.70万元，占年初总预算的100%。
我单位2025年全年预算数为128.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.18万元，占全年总预算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
我单位2025年收入决算数为112.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.51万元，占总决算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总决算的0%。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 全年预算数 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 94.70 | 128.18 | 128.18 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 94.70 | 128.18 | 128.18 |
（二）支出情况。
我单位2025年年初支出预算数为94.70万元，其中：基本支出90.70万元，占支出总额的95.78%；项目支出4万元，占支出总额的4.22%。
我单位2025年全年支出预算数为128.18万元，其中：基本支出124.18万元，占支出总额的96.88%；项目支出4万元，占支出总额的3.12%。
我单位2025年支出决算数为112.51万元，其中：基本支出108.51万元，占支出总额的96.44%；项目支出4万元，占支出总额的3.56%。具体情况详见表2-2。
表2-2年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
一、基本支出 | 90.70 | 124.18 | 108.51 |
人员经费 | 77.27 | 109.20 | 94.11 |
公用经费 | 13.43 | 14.98 | 14.40 |
二、项目支出 | 4 | 4 | 4 |
本年支出合计 | 94.70 | 158.59 | 145.88 |
（三）结余分配和结转结余情况。
根据我单位2025年决算报表，我单位2025年年初结转和结余0万元；2025年年末结转和结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
为充分反映我单位2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“做优社区慈善”、“做大互联网慈善”、“加强政策宣传”、做实能力建设”。4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下。
1.履职效能。
（1）做优社区慈善
推动社区慈善基金发挥作用，申报相关标准纳入民政标准化建设，保持遂宁社区慈善在全省的领先地位。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（2）做大互联网慈善
推动“人人慈善”路径提质增效，常态化募集款物并公开信息，结合示范县创建，精准策划实施互联网慈善项目。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（3）加强政策宣传
在“中华慈善日”“国际志愿者日”等重要节日和纪念日，举办主题宣传活动，通过现场咨询、发放宣传资料、文艺演出等形式，宣传慈善政策，弘扬慈善文化，营造良好的社会氛围。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（4）做实政策宣传
实施“阳光慈善”行动，推动慈善会依法换届，完善内部治理，增强公信力。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2025年我单位严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=（112.51-128.18）÷128.18×100%=12.22%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=（1-12.22%）×100%×8=7.02根据评分标准，该项指标扣0.98分，得7.02分。
（2）支出执行进度
根据提供的“部门整体支出绩效自评打分表”中支出执行进度的评分规则，当不涉及中省转移支付资金、专项债券资金时，纳入部门预算项目 - 特定目标类项目计算。在只有市级资金的情况下，可将全年预算数视为部门预算项目 - 特定目标类项目预算数，实际支出数视为部门预算项目 - 特定目标类项目实际支出数。计算步骤如下：
“支出执行进度得分 = 实际支出数÷预算数 * 3”，将全年预算数128.18万元，实际支出数112.51万元代入公式，可得：
112.51/128.18*3=2.63(分）
因为上述公式计算是按原规则中三部分之一计算的分值，而该指标总分是9分。由于只有这一部分参与计算，所以将前面计算的分值按比例换算到总分9分中，即最终得分就是 2.63/3*9=7.89（分）
根据评分标准，该项指标扣1.11分，得7.89分。
（3）预算年终结余
2025年我单位全年预算数为128.18万元，执行数为112.51万元。结转结余金额为0万元，预算结余率为：（128.18-112.51）/128.18*100%=12.22%。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=(1 - 12.22%) *100%* 8=7.02（分）
根据评分标准，该项指标扣0.98分，得7.02分。
（4）严控一般性支出
我单位2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表2-3。
表2-3 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
2 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 3.60 | 3.60 | 3.59 | 3.60 |
5 | 办节办展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 课题经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 3.77 | |
一般性支出财政拨款年初预算与上年持平，一般性支出财政拨款预算执行较上年压减。
根据评分标准，该项指标扣1.5分，得4.5分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
我单位2024年末实有在职编制人数为5人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计4742.34万元；2025年末实有在职编制人数为7人，固定资产和无形资产净值合计3733.82万元。人均占有资产及人均资产变化率计算公式分别为“（固定资产净值+无形资产净值）/在职人数、（当年人均资产－上年人均资产）/上年人均资产”。故我单位2024、2025年人均占有资产分别为948.47万元/人、533.40万元/人。
综上，2024年我单位人均资产变化率为（533.40-948.47）/978.47=-43.76%，小于市级行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率
我单位2025年办公家具账面原值为4780万元，超最低使用年限的办公家具账面原值为0万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%=0%；2025年办公设备账面原值为81280万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为79430万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%=97.72%。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0%*1.5+97.72%*1.5=1.47（分）
根据评分标准，该项指标扣1.53分，得1.47分。
超最低使用年限的办公家具 账面原值 | 办公家具 账面原值 | 资产 利用率 | |
遂宁市慈善事业发展中心 | 0 | 4780 | 0% |
超最低使用年限的办公设备账面原值 | 办公设备账面原值 | 资产利用率 | |
遂宁市慈善事业发展中心 | 79430 | 81280 | 97.72% |
（3）资产盘活率
我单位2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我单位部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年，我单位政府采购预算为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我单位2024年度的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购预算执行数为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得3 分。
5.财务管理。
（1）财务管理制度建设情况：本单位制定了财务管理制度、资产管理制度、专项资金管理制度、经费报销管理制度。财务机构按照严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本单位设置财务会计、出纳、保管、采购、审核等财务工作岗位。各岗位严格按照单位的制度执行工作。本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况：本单位严格按照财政相关的规章制度遵守财经纪律，规范使用各项资金。专项资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
2025年常年项目绩效分析。该类项目总数 1个，涉及预算总金额4万元，1—12月预算执行4万元，总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段性项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行0万元，总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据财政事前绩效评估管理办法，我单位对于年度内每一笔资金的安排都通过党委集体研究讨论安排如何高质量的投入。年度预算项目均开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）1个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我单位财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）1个项目，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，1个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
我单位根据财政通知，2025年部门预算项目要求入库时间为通知当日及时办理。2025年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行。
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我单位常年项目一共1个，预算结余率小于10%的常年项目0个；阶段（一次性）项目共计1个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（1）目标完成
2025年我单位财务机构抽查部门预算部门阶段项目（含一次性项目）共有1个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算部门阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为1个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（2）目标偏离
2024年本单位共实施1个项目，财务机构抽查1个项目核查项目目标完成情况。1个项目共有1条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计1条。其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）实现效果
2025年本部门共实施1个项目，财务机构共抽查1个项目，1个项目共有1条效益指标，经核查各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（二）重点领域绩效分析。
2025年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（三）绩效结果应用情况。
按上级部门的要求，2025年我单位对财务预算、决算均按财政要求准时通过政府网站和单位网站对外公开。对涉及绩效管理相关事项（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）也一并公开。此项不涉及扣分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门2025年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，2025年，我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2025年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分93.90（总分100分），评价结果为中，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。预算执行情况一般，相关信息公开及时。
绩效指标 | 指标 分值 | 自评 得分 | 扣分原因 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
部门预算管理 | 预算管理 | 支出执行进度 | 9 | 7.89 | 支出执行进度得分 = 实际支出数÷预算数 * 3，将全年预算数128.18万元，实际支出数112.51万元代入公式，可得： |
部门预算管理 | 预算管理 | 预算编制质量 | 8 | 7.02 | 财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=（112.51-128.18）÷128.18×100%=12.22%。 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=（1-12.22%）×100%×8=7.02根据评分标准，该项指标扣0.98分，得7.02分。 |
部门预算管理 | 预算管理 | 预算年终结余 | 8 | 7.02 | 预算结余率为：（128.18-112.51）/128.18*100%=12.22%。 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=(1 - 12.22%) *100%* 8=7.02（分） 根据评分标准，该项指标扣0.98分，得7.02分。 |
部门预算管理 | 资产管理 | 资产利用率 | 3 | 1.47 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0%*1.5+97.72%*1.5=1.47（分） 根据评分标准，该项指标扣1.53分，得1.47分。 |
（二）存在问题。
1.财务制度执行力有待完善和加强，资金使用计划有待细化。
2.绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。
（三）改进建议。
1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
部门名称 | 遂宁市慈善事业发展中心 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
112.51 | 112.51 | 0 | |||||||
年度总体 目标 | 一是开展“中华慈善日”、“遂宁慈善月”、慈善大讲堂等活动；二是建成一批慈善地域名片；三是实施慈善文化浸润行动，推动遂宁“舍得”慈善文化“六进”；四是保障职工工资及时足额发放和社保及时足额缴纳；五是保障单位日常运转。 | ||||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
项目-2025年慈善宣传 | 开展“中华慈善日”、“遂宁慈善月”、慈善大讲堂等活动; | ||||||||
2025年人员类支出 | 严格执行相关政策，保障职工工资及时足额发放和社保及时足额缴纳。 | ||||||||
2025年公用经费 | 严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 慈善标识胸牌数 | ≥ | 4000 | 个 | 10% | 10 | ||
慈善文化宣传展板展架 | ≥ | 8 | 张 | 10% | 10 | ||||
质量指标 | 慈善宣传产品合格率 | ≥ | 95 | % | 10% | 10 | |||
时效指标 | 完成及时率 | = | 100 | % | 10% | 10 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 通过慈善宣传，发动社会力量参与慈善事业的积极性 | 定性 | 高 | 年 | 15% | 15 | ||
可持续发展指标 | 每年开展慈善宣传宣讲活动，慈善氛围不断提高 | 定性 | 高 | 年 | 15% | 15 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表