2025年度四川省遂宁市民康医院决算公开
目录
公开时间：2026年9月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
遂宁市民康医院（遂宁市精神卫生中心、遂宁市第六人民医院）是遂宁市民政局直属社会福利事业单位，成立于1958年，是一所集医教研、康复、社区防治为一体的国家三级公立医院，主要承担全市精神（心理）疾病预防和医疗；全市重型精神疾病防治指导、信息管理、强制医疗和社区康复；负责辖区内的流浪乞讨人员中智力障碍和精神病人集中安置和医疗救助；医养结合健康养老服务及培训职能。
二、机构设置
医院设有党委办公室、行政办公室、人事科、财务科/运营管理科、医务科、护理部、质控科、院感科/公共卫生科、科教科、社区精神卫生防治科、医保价格管理科、信息统计科、采购科、总务设备科、安全管理科等行政后勤科室。院区开设的临床科室有：门诊、精神医学科、心身睡眠医学科、老年医学科等。另设有老年养护中心。
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为13537.37万元，与2024年度13399.02万元相比，增加138.35万元，增长1.03%。主要是2025年支持医疗卫生事业发展（运营补贴）资金增加。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计13537.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1844.27万元，占13.62%；政府性基金预算财政拨款收入45.5万元，占0.34%；事业收入10351.4万元，占76.47%，其他收入1296.2万元，占9.57%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计13537.37万元，其中：基本支出10854.38万元，占80.2%；项目支出2682.99万元，占19.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1889.77万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出均减少885.12万元，下降31.9%，主要是2024年综合大楼和老年养护院项目资金已完成支付，2025年无该项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1844.27万元，占本年支出合计的13.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.24万元，增长9.78%。主要变动原因是2025年支持医疗卫生事业发展（运营补贴）项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1844.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出780.75万元，占42.33%、卫生健康支出1033.91万元，占56.06%、住房保障支出29.61万元，占1.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1844.27万元，完成预算100%，其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为19.53万元。完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.58万元。完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为40.42万元。完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.91万元。完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为447.67万元。完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为211.46万元。完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为898.31万元。完成预算100%。
9.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为35.72万元。完成预算100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为58.05万元。完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.78万元。完成预算100%。
12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为13.04万元。完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.61万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出557.89万元，其中：
人员经费532.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。
公用经费25.39万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，共有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。主要原因是市民康医院无此项财政拨款预算。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出45.5万元，占本年支出合计的0.34%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1049.36万元，下降95.84%。主要是2024年综合大楼和老年养护院项目资金已完成支付，2025年无该项目资金支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市民康医院为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，市民康医院政府采购项目总额811.06万元，主要用于采购轿车、打印机等办公设备、适老化家具、食堂劳务粮油蔬菜肉类干杂等、移动护理、浆洗服务、护理员服务等（不含跨年项目）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市民康医院共有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对城市特困医药补助、精神卫生专项经费、干部心理测评等18个项目开展绩效自评。（详见第四部分附件)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
17.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:反映专门收治精神病人医院的支出。
18.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映用于其他方面公立医院的支出。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
20.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）:反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。
21.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
22.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
23.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四部分 附件
附件1.单位整体支出绩效自评报告
附件2.专项预算项目绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表