2024年度四川省遂宁市民政局单位决算
目录
公开时间：2025年8月22日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(一)拟订全市民政事业发展规划、政策、措施并组织实施。
(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策,组织拟订全市行政区划优化设置建议方案,按照管理权限牵头负责全市行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作.按照管理权限确定、公布行政区划代码,组织并指导全市行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责全市地名工作的统一监督管理工作。
(五)拟订全市婚姻管理办法并组织实施,推进婚俗改革。
(六)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。
(七)拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准,拟订全市社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策措施并监督实施.负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(八)市老龄工作委员会办公室设在市民政局。市民政局承担市老龄工作委员会的具体工作.组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施.指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
(九)组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,办理儿童收养登记工作。
(十一)组织拟订促进全市慈善事业发展政策措施,指导社会捐助工作.指导福利彩票管理工作。
(十二)负责全市康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。
(十三)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
市民政局内设机构7个，包括办公室（政策法规科）、社会组织管理与慈善事业促进科、社会救助与社会福利科、儿童福利科、社会事务与区划地名科、老龄工作与养老服务科、人事科。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1169.75万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少334.61万元，下降22.24%。主要变动原因是机构改革人员划转、在职人员退休及康辅项目减少。
收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1169.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1074.06万元，占91.82%；政府性基金预算财政拨款收入95.69万元，占8.18%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1169.75万元，其中：基本支出814.01万元，占69.59%；项目支出355.74万元，占30.41%
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1169.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少334.61万元，下降22.24%。主要变动原因是机构改革人员划转、在职人员退休及康辅项目减少。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1074.06万元，占本年支出合计的91.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.21万元，下降12.7%。主要变动原因是机构改革人员划转及在职人员退休。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1074.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1011.53万元，占94.18%；卫生健康支出20.23万元，占1.88%；住房保障支出42.3万元，占3.94%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1074.06万元，完成预算95.57%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为2.59万元，完成预算95.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费据实测算发放以及坚持厉行节约原则,严格控制公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为542.55万元，完成预算96.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费据实测算发放以及坚持厉行节约原则,严格控制公用经费支出。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为119.37万元，完成预算98.02%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则,严格控制经费支出。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为40.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为69.34万元，完成预算98.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费据实测算发放及报销。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为92.86万元，完成预算81.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费据实测算发放及报销。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.58万元，完成预算98.06%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是根据职工工资基数，据实测算。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.34万元，完成预算92.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费据实测算发放及报销。
9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.55万元，完成预算93.45%，决算数小于预算数的主要原因是根据职工工资基数测算，据实报销。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.68万元，完成预算98.17%，决算数小于预算数的主要原因是根据职工工资基数测算，据实报销。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.3万元，完成预算97.20%，决算数小于预算数的主要原因是根据职工工资基数测算，据实报销。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出814.01万元，其中：
人员经费690.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.90万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.38万元，完成预算99.81%，较上年度减少0.01万元，下降0.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占77.07%；公务接待费支出决算2.38万元，占22.93%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。其中：公务用车购置支出0万元。
截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.38万元，完成预算99.12%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降0.42%。主要原因是厉行节约，精简公务接待费用。其中：
国内公务接待支出2.38万元，主要用于市外相关部门来遂宁交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，161人次（不包括陪同人员），共计支出2.38万元，具体内容包括：接待巴音郭楞蒙古自治州民政局考察学习“一老一小”工作0.13万元、接待南充市民政局调研慈善工作0.06万元、接待重庆市潼南区民政局协商举办“潼遂同行 情定花海”集体婚礼暨红色家风宣传活动0.12万元、接待省民政厅莅遂开展民政政务服务重点工作推进情况调研0.07万元、接待民政部陆治原部长和民政厅益西达瓦厅长一行莅遂调研0.2万元、接待巴中市调研儿童福利工作0.19万元、支民政领域基本建设项目全覆盖交叉检查用餐接待费用0.33万元、接待四川省养老产业协会开展《大国养老》相关剧本和产业年鉴编制工作专题调研0.07万元、接待四川省民政厅开展“五一”节前安全检查和工作调研0.06万元、接待自贡市民政局莅遂调研学习大英县“乡村著名行动”及地名文化“五进”工作0.23万元、接待四川省未成年人保护中心调研“开源蓄水”项目点位工作0.05万元、接待省民政厅莅遂调研了解婚姻登记及婚俗改革工作推进情况0.07万元、接待四川省民政厅调研遂宁市殡葬领域不正之风和腐败问题集中整治工作情况0.07万元、接待广东狮子会、广东省四川遂宁商会考察残疾人康复救助工资0.36万元、接待南充市民政局莅遂调研0.22万元、接待万源市民政局考察遂宁慈善工作0.15万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出95.69万元，占本年支出合计的8.18%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少178.4万元，下降65.08%。主要变动原因是福彩项目减少，经费减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，民政局机关运行经费支出123.90万元，比2023年度减少4.49万元，下降3.5%。主要原因是机构改革人员变动及在职人员退休。
（二）政府采购支出情况
2024年度，民政局机关政府采购支出总额51万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。主要用于事实无人抚养照护费及公务用车燃油费。授予中小企业合同金额51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，民政局机关共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于保证市民政局机关执行公务活动，开展基层工作调研，实施社会救助和儿童保障、养老服务和社会福利、社会组织管理与社会工作、基层政权和社区治理、社会事务和区划地名管理等民政事务管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，民政局机关在2024年度预算编制阶段，组织对未成年人保护工作经费和养老服务质量提升2个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件第四部分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:指社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度），具体内容详见（附件1）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表